Законодательство

О федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года"

Вид документа: Постановление
Дата принятия: 20 августа 2002 г.
Опубликовано: Собрание законодательства Российской Федерации от 02.09.2002, № № 35 от 2 сентября 2002 г.
Источник: Оригинал на pravo.gov.ru

3. Разрешить Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации передать на договорной основе Кабинету Министров Республики Башкортостан часть функций и полномочий государственного заказчика Программы.

4. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проектов федерального бюджета на 2003-2006 годы включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета, и уточнять ежегодно мероприятия и размер выделяемых ассигнований на реализацию Программы.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Касьянов __________________________

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2002 г. N 625

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года"

Содержание Паспорт Программы 1. Социально-экономическое

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

3. Система программных мероприятий

4. Ресурсное обеспечение Программы

5. Механизм реализации Программы

6. Организация управления и контроль за ходом выполнения Программы

7. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических

Приложения

Приложение N 1 Система программных мероприятий

Приложение N 2 Объемы и источники финансирования программных мероприятий

П А С П О Р Т федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года"

Наименование

Основание для

Государственный

Основные

Цель Программы

Основные задачи

внедрение передовых технологий глубокой переработки нефти с освоением производства конкурентоспособных видов продукции химической и нефтехимической промышленности;

освоение на ведущих автомобилестроительных и авиастроительных предприятиях выпуска высококачественной, конкурентоспособной продукции;

дальнейшее развитие, воспроизводство и рациональное использование минерально-сырьевой базы;

повышение качества и технико-экономических показателей выпускаемой и освоение производства новых видов продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности;

комплексное развитие сельского хозяйства, обеспечение потребности населения Республики в основных продуктах питания за счет внедрения передовых технологий производства сельскохозяйственной продукции и комплексного решения вопросов развития перерабатывающей базы;

модернизация транспортной инфраструктуры Республики;

обеспечение повышения уровня безопасности населения Республики и защиты окружающей среды за счет внедрения современных экологически безопасных технологий, создания эффективной системы контроля и решения проблем утилизации и захоронения вредных отходов производства и жизнедеятельности;

повышение качества жизни и достижение уровня доходов населения, соответствующего социальным стандартам

Сроки и этапы

Перечень разделов нефтедобывающая и

химическая и нефтехимическая промышленность;

машиностроение и металлообработка;

освоение месторождений полезных ископаемых и проведение геологоразведочных работ;

энергетика;

лесная и деревообрабатывающая промышленность;

аграрно-промышленный комплекс;

стройиндустрия;

градостроительное развитие территории;

нормативное и метрологическое обеспечение новых видов продукции, работ и услуг;

транспорт и связь;

водное хозяйство и охрана окружающей среды;

развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций;

решение социальных проблем;

прочие текущие мероприятия;

другие проекты и мероприятия Исполнители

Объемы и

федеральный бюджет* - 34139,20 млн. рублей (19,84 процента);

республиканский бюджет** - 28499,50 млн. рублей (16,56 процента);

собственные средства участников Программы - 52099,60 млн. рублей (30,27 процента);

средства местных бюджетов - 3803,90 млн. рублей (2,21 процента);

кредиты коммерческих банков*** - 39605,88 млн. рублей (23,01 процента);

иностранные кредиты и средства международных организаций*** - 8095,60 млн. рублей (4,70 процента);

другие источники - 5855,58 млн. рублей (3,40 процента) Система контроля

Ожидаемые

____________ *В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Башкортостан; подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей федерального бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. **Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. ***Привлекаются хозяйствующими субъектами.

1. Социально-экономическое положение и основные направления развития Республики Башкортостан

1.1. Основные проблемы социально-экономического развития Республики Башкортостан

Целью экономической политики Республики Башкортостан, как и Российской Федерации в целом, является необходимость повышения уровня жизни населения при одновременной структурной перестройке экономики. Эта задача является особенно актуальной для Республики Башкортостан. Несмотря на то, что Башкортостан входит в первую десятку регионов России по объемам валового регионального продукта и промышленного производства в абсолютном выражении, объем валового регионального продукта Республики в 2001 году в расчете на душу населения был ниже среднероссийского уровня на 35,8 процента, хотя еще в 1999 году это отставание не превышало 15 процентов. Кроме того, ряд основных показателей социально-экономического развития Республики хуже чем средние по Российской Федерации, в частности:

1. Валовой региональный продукт на душу населения составляет 64,2 процента от среднероссийского показателя;

2. Объем промышленной продукции на душу населения - 94,1 процента;

3. Доходы на душу населения - 60,1 процента;

4. Среднемесячная зарплата - 64,9 процента. В связи с возможным ухудшением конъюнктуры мировых рынков сырья в среднесрочной перспективе прогнозируется отставание темпов роста валового регионального продукта Республики Башкортостан от темпов роста валового регионального продукта большинства субъектов Российской Федерации и от темпов роста валового внутреннего продукта России. Негативные процессы многократно усиливаются вследствие падения добычи нефти в Республике, так как извлекаемые запасы нефти на ее территории использованы на 80 процентов, а ежегодный прирост новых запасов в 4-5 млн. тонн компенсирует добычу только на 30-40 процентов. По прогнозу компании "Башнефть" тенденция падения добычи нефти в ближайшие годы сохранится, и в 2006 году ее будет добыто 8,0 млн. тонн против 10,1 млн. тонн в 2002 году.

Прогноз добычи нефти в Республике Башкортостан

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

Добыча

Из-за интенсивной выработки месторождений нефти ухудшилось качество остаточных запасов, более 34 процентов которых относится к трудноизвлекаемым, а около 80 процентов приходится на запасы с тяжелой и высокосернистой нефтью. Добыча трудноизвлекаемой нефти ведет к резкому увеличению материальных затрат, что дополнительно осложняет положение бюджетообразующей отрасли промышленности Республики Башкортостан. Для сглаживания негативного влияния внешних факторов необходима государственная политика, направленная на развитие несырьевых отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Эта проблема может быть решена программно-целевыми методами, предусматривающими участие федерального и республиканского бюджетов в инвестировании предприятий обрабатывающей промышленности и развитии инфраструктуры Республики. Особую роль в этой связи играет стимулирование инвестиций в химическую и нефтехимическую промышленность, машиностроение и металлообработку и др. Одной из ключевых отраслей промышленности Республики является электроэнергетика. В 2001 году производство электроэнергии обеспечивало собственные потребности экономики. Вместе с тем при реализации благоприятного сценария экономического развития Республики дальнейший рост промышленного производства приведет к увеличению потребностей в электроэнергии и развитии электрогенерирующих мощностей. Задача социальной политики Республики Башкортостан состоит в повышении уровня жизни населения и снижении социального неравенства, обеспечении всеобщей доступности основных социальных благ - высококачественного образования, медицинского и социального обслуживания. Меры, направленные на ускорение темпов роста экономики Башкортостана, будут способствовать росту денежных доходов населения и решению социальных задач. Вместе с тем созданная в Республике социальная инфраструктура - медицинские учреждения, организации образования, культуры, спорта, государственные средства массовой информации - требует постоянных расходов. В рамках проведенного в 1999-2001 годах Российской Федерацией реформирования межбюджетных отношений 23 марта 2000 г. было подписано Соглашение о мерах по оздоровлению государственных финансов и условиях оказания финансовой помощи бюджету Республики Башкортостан. В соответствии с ним с 1 июля 2000 г. расщепление налогов производится по установленным федеральным нормативам. Это привело к тому, что поступления собственных доходов в консолидированный бюджет Республики Башкортостан в 2001 году сократились на 40 процентов. Предусмотренная в 2002 году компенсация из федерального бюджета в размере 6,6 млрд. рублей составляет лишь 18,8 процента реальных потерь бюджета Республики. Выделение компенсации в таком размере приведет к свертыванию всех социальных программ Республики, замораживанию незавершенного строительства на общую сумму 18,9 млрд. рублей, а душевая бюджетная обеспеченность в Республике упадет до 5,0 тыс. рублей (в Российской Федерации - 9,1 тыс. рублей), в результате чего Республика Башкортостан превратится из региона-донора в регион - получатель трансфертов. Соглашение о мерах по оздоровлению государственных финансов и условиях оказания финансовой помощи бюджету Республики Башкортостан от 23 марта 2000 г. предусматривает компенсационные трансферты Республике Башкортостан на период перехода к новым стандартам межбюджетных отношений. Трансферт Министерства финансов Российской Федерации имеет значительный удельный вес в доходах республиканского и консолидированного бюджетов Республики Башкортостан, несмотря на сокращение расходных обязательств этих бюджетов. Доля компенсирующего трансферта Министерства финансов Российской Федерации в доходах республиканского бюджета в 2001 году составила 42 процента. Такая ситуация свидетельствует о недостаточности собственных средств Республики для финансирования расходных обязательств. Собственные доходы бюджета Республики Башкортостан в 2003 году должны снизиться еще на 10 процентов к уровню 2001 года (таблица 1). Отмеченные особенности текущего состояния бюджетной сферы Башкортостана свидетельствуют о необходимости использования периода действия указанного Соглашения для расширения доходной базы Республики за счет государственного участия в инвестиционных программах. Реализация настоящей Программы позволит осуществить дополнительные инвестиции в реальный сектор и социальную сферу Республики, что будет способствовать повышению эффективности производства, ускорению темпов экономического роста и решению задач реструктуризации промышленности, диверсификации производства и улучшению экологической обстановки.

Данные по разделению налоговых поступлений, собранных на территории Республики Башкортостан, между бюджетом Республики Башкортостан и федеральным бюджетом

Таблица 1 (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Годы ¦ 1996 ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 (отчет) ¦ 2002 (прогноз) ¦ 2003 (прогноз) --+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+-----------------+-----------------+----------------- ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ в ¦ ¦ в ¦ ¦ в ¦ ¦ в ¦ ¦ в ¦ ¦ в ¦ ¦ в ¦ Наимено- ¦в феде-¦бюджет ¦в феде-¦бюджет ¦в феде-¦бюджет ¦в феде-¦бюджет ¦ в феде- ¦бюджет ¦в феде- ¦бюджет ¦в феде- ¦бюджет ¦в феде- ¦бюджет ¦ вание ¦ральный¦Респуб-¦ральный¦Респуб-¦ральный¦Респуб-¦ральный¦Респуб-¦ ральный ¦Респуб- ¦ральный ¦Респуб- ¦ральный ¦Респуб- ¦ральный ¦Респуб- ¦ ¦бюджет ¦ лики ¦бюджет ¦ лики ¦бюджет ¦ лики ¦бюджет ¦ лики ¦ бюджет ¦ лики ¦бюджет ¦ лики ¦бюджет ¦ лики ¦бюджет ¦ лики ¦ ¦ ¦Башкор-¦ ¦Башкор-¦ ¦Башкор-¦ ¦Башкор-¦ ¦Башкор- ¦ ¦Башкор- ¦ ¦Башкор- ¦ ¦Башкор- ¦ ¦ ¦тостан ¦ ¦тостан ¦ ¦тостан ¦ ¦тостан ¦ ¦тостан ¦ ¦тостан ¦ ¦тостан ¦ ¦тостан --+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Налог на 823004 1680961 916652 1684362 335137 1355230 1846693 3337365 5360751 7899126 4308533 8045058 3948462 8686617 4406250 9693750 прибыль

2 Подоходный 0

3 НДС и

4 Акцизы на

5 Прочие

6 Налог с

7 Налоги на

8 Платежи за 0

в том числе

налог на 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5334853 1333713 5456000 1364000 добычу полезных ископаемых

9 Налог на

10 Прочие

Итого 2902971 7822730 3563271 9120114 2054889 9052353 5719775 16567465 13054008 28510326 25440505 21259627 46506568 31678014 50347300 31958500

Удельный 27% 73% 28% 72% 19% 81% 26% 74% 31% 69% 54% 46% 59% 41% 61% 39% вес

1.2. Основные направления социально-экономического развития Республики Башкортостан

Развитие экономики Республики осуществляется в соответствии с принципами, изложенными в Основных направлениях социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу и программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 годы). Ключевыми направлениями социально-экономического развития Республики Башкортостан для достижения поставленных целей являются: создание условий для реформирования предприятий, развития экономически эффективных производств и повышения конкурентоспособности реального сектора в целом; реализация назревших структурных, организационных и институциональных преобразований в экономике; усиление инновационно-инвестиционной активности в различных сферах деятельности и прежде всего в реальном секторе экономики; реализация эффективной бюджетно-налоговой политики, повышение качества управления бюджетными ресурсами; обновление внутрирегиональной экономической политики, стимулирование рыночной ориентации деятельности администраций районов и городов, формирование финансовой самодостаточности территорий; укрепление социальной сферы на основе дальнейшего развития социальной инфраструктуры, роста реальных доходов населения и платежеспособного спроса и адресной поддержки отдельных категорий населения.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Главной целью федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года" (далее именуется - Программа) является обеспечение развития экономики и социальной сферы Республики и на этой основе поэтапное вхождение Республики Башкортостан в единое бюджетное правовое пространство Российской Федерации. Достижение этой цели базируется на решении комплекса задач, основными из которых являются:

1. Обеспечение рационального использования уникальных нефтегазовых источников углеводородного сырья и эффективной работы комплекса перерабатывающих нефтехимических и химических производств на основе: внедрения ресурсосберегающих технологий и поиска эффективных путей доизвлечения остаточной нефти; комплексного углубленного использования ресурсов углеводородного и минерального сырья с получением конечного товарного продукта; повышения качества и конкурентоспособности продукции при создании и промышленном освоении принципиально новых химических и нефтехимических материалов и прогрессивных ресурсо- и энергосберегающих технологий.

2. Развитие машиностроения на основе освоения на ведущих предприятиях выпуска высококачественной конкурентоспособной продукции за счет реализации следующих мероприятий: создание мощностей по выпуску семейства новых автомобильных двигателей на ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение"; создание производства вспомогательных газотурбинных двигателей на ГУП "Гидравлика"; создание производства установок УПА-60 для ремонта бурильных и насосно-компрессорных труб в нефтяных и газовых скважинах в ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод"; освоение производства турбореактивных двухконтурных двигателей Д-436Т1/ТП в ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение"; создание многоцелевого вертолета Ка-226.50 и освоение производства многоцелевого пассажирского вертолета Ка-32-10 на ФГУП "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

3. Дальнейшее развитие, воспроизводство и рациональное использование минерально-сырьевой базы Республики.

4. Комплексное развитие и увеличение объемов производства продукции аграрно-промышленного комплекса и на этой основе обеспечение населения Республики собственными продуктами питания. Решение этой задачи возможно путем: внедрения передовых технологий, позволяющих повысить эффективность сельского хозяйства на основе высокой производительности труда и сокращения затрат на единицу продукции; увеличения объемов производства продукции животноводства за счет создания полноценной кормовой базы; увеличения объемов производства зерновых и зернобобовых культур за счет комплексного решения вопросов семеноводства, защиты растений; создания новых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

5. Использование выгодного географического положения Республики посредством: проведения масштабного строительства и реконструкции дорожной инфраструктуры; обеспечения безопасности полетов, в том числе в результате проведения реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в г. Уфе; обеспечения новой авиационной техникой авиакомпании "Башкирские авиалинии"; строительства газопровода Полянская - Оренбург.

6. Обеспечение экологической безопасности Республики, прежде всего, по следующим направлениям: создание систем мониторинга экологического и радиационной обстановки в Республике; решение вопросов утилизации и захоронения отходов.

7. Также крайне важны предупреждение и своевременная локализация чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. В силу этого одной из задач Программы является дальнейшее развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Для реализации этой задачи необходимо: проведение мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан; осуществление строительства, реконструкции и материально-технического оснащения учреждений службы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан.

8. Повышение качества жизни населения Республики, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологической обстановкой, работой общественного транспорта, личной безопасностью и т. д. Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающих достижение главной поставленной цели и решение связанных с ней задач. Программа реализуется в 2003-2006 годах и осуществляется в один этап.

3. Система программных мероприятий

В рамках Программы до 2006 года подлежат выполнению 79 инвестиционных проектов и 53 комплексных социальных мероприятия по всем основным направлениям социально-экономического развития Республики. Инвестиционные проекты и социальные мероприятия распределены по следующим разделам:

Капитальные вложения

Общий объем финансирования составит 133914,80 млн. рублей (77,81 процента), из них 14014,83 млн. рублей - средства федерального бюджета, 10727,79 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 51977,72 млн. рублей - собственные средства предприятий, 39445,88 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 8095,60 млн. рублей - иностранные кредиты и средства международных организаций, 5855,58 млн. рублей - средства из других источников финансирования (см. таблицы 2, 3, в том числе по направлениям см. таблицу 5).

Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность

Общий объем финансирования составит 16890,66 рублей (9,81 процента), из них 7746,76 млн. рублей - собственные средства предприятий, 6217,80 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 2926,10 млн. рублей - иностранные кредиты и средства международных организаций.

Химическая и нефтехимическая промышленность

Общий объем финансирования составит 29003,44 млн. рублей (16,85 процента), из них 40,00 млн. рублей - средства федерального бюджета, 130,00 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 11811,19 млн. рублей - собственные средства предприятий, 16727,25 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 295,00 млн. рублей - иностранные кредиты и средства международных организаций.

Машиностроение и металлообработка

Общий объем финансирования составит 13300,72 млн. рублей (7,73 процента), из них 282,81 млн. рублей - средства федерального бюджета, 210,06 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 3592,76 млн. рублей - собственные средства предприятий, 5033,17 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 4181,92 млн. рублей - иностранные кредиты и средства международных организаций.

Освоение месторождений полезных ископаемых и проведение геологоразведочных работ

Общий объем финансирования составит 9318,95 млн. рублей (5,41 процента), из них 1747,02 млн. рублей - средства федерального бюджета, 1780,16 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 2093,67 млн. рублей - собственные средства предприятий, 3698,10 млн. рублей - кредиты коммерческих банков.

Энергетика

Общий объем финансирования составит 7757,98 млн. рублей (4,51 процента), из них 1399,90 млн. рублей - средства федерального бюджета, 1086,60 млн. рублей - собственные средства предприятий, 791,58 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 4479,90 млн. рублей - средства из других источников финансирования.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

Общий объем финансирования составит 3055,03 млн. рублей (1,78 процента), из них 40,00 млн. рублей - средства федерального бюджета, 40,00 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 916,02 млн. рублей - собственные средства предприятий, 1264,06 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 692,58 млн. рублей - иностранные кредиты и средства международных организаций, 102,37 млн. рублей - средства из других источников финансирования.

Аграрно-промышленный комплекс

Общий объем финансирования составит 12355,04 млн. рублей (7,18 процента), из них 1239,93 млн. рублей - средства федерального бюджета, 1061,11 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 4115,50 млн. рублей - собственные средства предприятий, 2603,50 млн. рублей - кредиты коммерческих банков.

Стройиндустрия

Общий объем финансирования составит 400,20 млн. рублей (0,23 процента), из них 27,40 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 120,80 млн. рублей - собственные средства предприятий, 252,00 млн. рублей - кредиты коммерческих банков.

Транспорт и связь

Общий объем финансирования составит 17234,50 млн. рублей (10,01 процента), из них 1068,20 млн. рублей - средства федерального бюджета, 1327,03 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 13523,20 млн. рублей - собственные средства предприятий, 100,00 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 1 132,77 млн. рублей - средства из других источников финансирования.

Водное хозяйство и охрана окружающей среды

Общий объем финансирования составит 5033,71 млн. рублей (2,92 процента), из них 838,32 млн. рублей - средства федерального бюджета, 641,89 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 3352,50 млн. рублей - собственные средства предприятий, 183,00 млн. рублей - кредиты коммерческих банков.

Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций

Общий объем финансирования составит 197,16 млн. рублей (0,11 процента), из них 133,45 млн. рублей - средства федерального бюджета, 63,71 млн. рублей - средства республиканского бюджета.

Другие проекты и мероприятия

Общий объем финансирования составит 3743,22 млн. рублей (2,18 процента), из них 543,67 млн. рублей - средства федерального бюджета, 418,71 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 1131,28 млн. рублей - собственные средства предприятий, 1509,02 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 140,54 млн. рублей - средства из других источников финансирования.

Решение социальных проблем

Общий объем финансирования составит 15624,30 млн. рублей (9,08 процента), из них 6681,64 млн. рублей - средства федерального бюджета, 5027,72 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 2487,44 млн. рублей - собственные средства предприятий, 1066,40 млн. рублей - кредиты коммерческих банков.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Общий объем финансирования составит 603,95 млн. рублей (0,35 процента), из них 195,50 млн. рублей - средства федерального бюджета, 138,57 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 109,88 млн. рублей - собственные средства предприятий, 160,00 млн. рублей - кредиты коммерческих банков.

Прочие текущие расходы

Общий объем финансирования составит 37580,51 млн. рублей (21,84 процента), из них 19928,87 млн. рублей - средства федерального бюджета, 17633,14 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 12,00 млн. рублей - собственные средства предприятий.

Мероприятия, направленные на оздоровление финансов в Республике Башкортостан

Общий объем финансирования составит 37448,56 млн. рублей (21,76 процента), из них 19864,47 млн. рублей - средства федерального бюджета, 17584,09 млн. рублей - средства республиканского бюджета.

Нормативное и метрологическое обеспечение новых видов продукции, работ и услуг

Общий объем финансирования составит 65,40 млн. рублей (0,04 процента), из них 42,90 млн. рублей - средства федерального бюджета, 10,50 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 12,00 млн. рублей - собственные средства предприятий.

Градостроительное развитие территории Республики Башкортостан

Общий объем финансирования составит 66,55 млн. рублей (0,04 процента), из них 21,50 млн. рублей - средства федерального бюджета, 38,55 млн. рублей - средства республиканского бюджета. Перечень проектов и мероприятий Программы, объемы и источники финансирования приведены в приложениях N 1, 2. Проекты для включения в Программу были отобраны на основании конкурса с учетом их эффективности и готовности организаций к их реализации. Конкретные исполнители программных мероприятий, поставщики оборудования будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 172 099,26 млн. рублей. Распределение финансовых средств по основным статьям расходов (капитальные вложения, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, прочие текущие расходы) приведено в таблице 2, в таблице 3 показаны средства, привлекаемые из федерального бюджета.

Структура затрат по мероприятиям Программы является следующей:

капитальные вложения

Основными источниками средств для реализации Программы являются:

федеральный бюджет

республиканский бюджет

собственные средства

средства местных бюджетов

кредиты коммерческих

иностранные кредиты и

другие источники

____________________ *Привлекаются хозяйствующими субъектами.

Объемы и источники финансирования по Программе в целом приведены в таблицах 4 и 5. Финансирование Программы предусматривается осуществлять в соответствии с действующим в настоящее время порядком финансирования федеральных целевых программ по развитию регионов. Финансирование капитальных вложений по объектам, являющимся государственной собственностью Республики, будет осуществляться за счет Фонда регионального развития по разделу федерального бюджета "Финансовая помощь бюджетам других уровней", по объектам федеральной и акционерной форм собственности - за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы (раздел "Промышленность, энергетика и строительство"). В пределах общей суммы средств, предусмотренных на капитальные вложения. Важнейшим элементом Программы является реализация коммерческих проектов. Основным источником средств для осуществления этих проектов служат собственные и заемные средства предприятий-участников. В ходе реализации коммерческих проектов начиная с 2003 года формируются поступления в консолидированный бюджет Республики Башкортостан, которые во многом и определяют достижение цели Программы. Под собственными средствами предприятий понимается нераспределенная чистая прибыль, амортизационные отчисления, стоимость работ, выполняемых собственными силами, взносы в уставный капитал. Мероприятия, финансируемые по статье "Прочие текущие расходы", выделены в отдельный раздел и приведены в приложении N 2. Раздел "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" также выделен и содержит 10 мероприятий. Все остальные мероприятия приложения N 2 финансируются по статье "Капитальные вложения". Под кредитами коммерческих банков и иностранными кредитами понимаются средства, привлекаемые хозяйствующими субъектами на возвратной основе в отечественных и иностранных банках.

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

Таблица 2 (млн. рублей, в ценах текущих лет) --------------------------------------------------------------------- Источники ¦ 2003-2006 ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦2006 год финансирования¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------- ВСЕГО

ИТОГО 172 099,26 49 220,43 48 416,37 42 560,66 31 901,80 Федеральный 34 139,20 7 850,31 9 730,81 9 611,62 6 946,46 бюджет* Бюджет 28 499,50 7 598,33 7 997,81 7 041,05 5 862,31 Республики Башкортостан** Собственные 52 099,60 14 332,76 13 701,26 13 218,43 10 847,15 средства Другие 57 360,96 19 439,03 16 986,49 12 689,56 8 245,88 источники ____________ *В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Башкортостан; подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей федерального бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. **Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. ***Подлежит ежегодной корректировке при определении объемов финансирования государственных капитальных вложений и НИОКР путем перераспределения средств на соответствующие статьи расходов федерального бюджета.

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

Таблица 3 (млн. рублей, в ценах текущих лет) -------------------------------------------------------------------- Источники ¦ 2003-2006 ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦2006 год финансирования¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------

ВСЕГО 172 099,26 49 220,43 48 416,37 42 560,66 31 901,80 Федеральный 34 139,20 7 850,31 9 730,81 9 611,62 6 946,46 бюджет*

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

ВСЕГО 133 914,80 37 968,91 36 638,46 33 321,31 25 986,12 % 77,81% 77,14% 75,67% 78,29% 81,46% Федеральный 14 014,83 1 682,98 3 407,63 4 790,94 4 133,28 бюджет*

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

ВСЕГО 603,95 207,60 258,47 84,88 53,00 % 0,35% 0,37% 0,55% 0,22% 0,19% Федеральный 195,50 39,00 69,00 49,50 38,00 бюджет*

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО 37 580,51 11 071,42 11 509,44 9 144,97 5 854,68 % 21,84% 22,49% 23,77% 21,49% 18,35% Федеральный 19 928,87 6 128,33 6 254,18 4 771,18 2 775,18 бюджет* ____________ *В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Башкортостан; подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей федерального бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ

Таблица 4 (млн. рублей, в ценах текущих лет) -------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к итогу --------------------------------------------------------------------------------

Всего

федеральный

республиканский 28 499,50

собственные

средства

кредиты

иностранные

другие источники 5 855,58

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ В ЦЕЛОМ

Таблица 5 (млн. рублей, в ценах текущих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Наименование ¦ в том числе по источникам финансирования проекта +-------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Всего ¦Федеральный¦Республи- ¦ Средства ¦Собственные¦ Кредиты ¦Иностранные¦ Другие ¦финансовых ¦ бюджет* ¦ канский ¦ местных ¦ средства ¦коммерческих¦кредиты*** ¦источники ¦ средств ¦ ¦ бюджет** ¦ бюджетов ¦предприятия¦ банков*** ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Итого 172 099,26 34 139,20 28 499,50 3 803,90 52 099,60 39 605,88 8 095,60 5 855,58

По источникам

2003

По источникам

2004

По источникам

2005

По источникам

2006

По источникам

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА ИТОГО

2003

2004

2005

2006

ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

ЭНЕРГЕТИКА ИТОГО

2003

2004

2005

2006

ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ИТОГО

2003

2004

2005

2006

СТРОЙИНДУСТРИЯ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ИТОГО

2203

2004

2005

2006

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИТОГО

2003

2004

2005

2006

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИТОГО

2003

2004

2005

2006

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ИТОГО

2003

2004

2005

2006

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ИТОГО

2003

2004

2005

2006

НОРМАТИВНОЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ

ИТОГО

2003

2004

2005

2006

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИТОГО

2003

2004

2005

2006

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы сформирован в соответствии с Соглашением о мерах по оздоровлению государственных финансов и условиях оказания финансовой помощи бюджету Республики Башкортостан, а также исходя из необходимости построения межбюджетных взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан на основе единых правил и норм, установленных федеральным бюджетным законодательством, необходимости финансового обеспечения социально-экономического развития Республики Башкортостан и финансирования общефедеральных программ и мероприятий, а также с учетом рационального сочетания федеральных, республиканских и отраслевых интересов. Механизм реализации Программы включает в себя: стратегическое прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса Республики в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов); экономическое воздействие, включающее финансово-кредитный механизм реализации Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий; правовое обеспечение влияния на экономическое развитие Республики (совокупность нормативных правовых актов федерального и республиканского уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, республиканских и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы); организационную структуру управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления). Среди поставщиков оборудования предпочтение будет отдано отечественным производителям. Заказы на выполнение основных программных мероприятий размещаются государственным заказчиком на предприятиях и в организациях Республики посредством заключения государственных контрактов (договоров) по результатам конкурсов. Для обеспечения гарантийных, страховых и залоговых возможностей предприятий - участников Программы в Республике создается республиканский консолидированный залоговый фонд. Закон о таком фонде будет принят Государственным Собранием Республики Башкортостан после утверждения Программы. В настоящее время активно ведется процесс наполнения залогового фонда предприятий Республики акциями предприятий, находящимися в собственности Республики, ликвидными активами предприятий, правами на разработку месторождений полезных ископаемых. Для контроля за эффективностью реализации Программы предусматривается ведение постоянного мониторинга (мероприятие N 125), что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия решений по реализации Программы по годам с учетом: соответствия целей, задач и других характеристик Программы системе приоритетов и критериев формирования перечня федеральных целевых программ на среднесрочную перспективу, одобренного Правительством Российской Федерации; хода и полноты выполнения программных мероприятий; целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы; финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с утвержденным расписанием, принятым при утверждении Программы; состояния финансирования из средств федерального бюджета; объемов привлечения средств внебюджетных источников финансирования и средств бюджета Республики Башкортостан; наличия, объемов и состояния незавершенного строительства; обеспечения проектно-сметной документацией, необходимой для осуществления строительства программных объектов; выполнения сроков реализации инвестиционных проектов и их эффективности; результативности НИОКР; соответствия фактических этапных результатов реализации Программы предусмотренным Программой для данного этапа; влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики страны.

6. Организация управления и контроль за ходом выполнения Программы

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет утвержденный Правительством Российской Федерации государственный заказчик, который: определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации Программы; координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов; проводит согласование объема финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы; при изменении объема федеральных средств принимает необходимые меры по корректировке перечня мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования Программы. Распределение федеральных средств осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; обеспечивает федеральный контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), за качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов; осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет в Правительство Российской Федерации и Госкомстат России доклад о реализации Программы и информацию о конкурсном размещении заказов на выполнение программных мероприятий. Государственный заказчик делегирует на договорной основе часть своих функций Кабинету Министров Республики Башкортостан. Для текущего управления Программой создается исполнительная дирекция. Функции дирекции и порядок ее финансирования определяются государственным заказчиком и Кабинетом Министров Республики Башкортостан. Государственный заказчик и Кабинет Министров Республики Башкортостан готовят: решения по отбору проектов и мероприятий для их реализации в рамках Программы; предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по Программе. Прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий и инвестиционных проектов при изменении объемов бюджетного финансирования, осуществляет Кабинет Министров Республики Башкортостан.

7. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических

1. Социально-экономические последствия реализации Программы

В результате выполнения Программы экономика и социальная сфера Республики выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий развитие Республики в рамках действующего федерального законодательства. Повышение уровня жизни населения Республики станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, один из основных показателей которого - валовой региональный продукт - в 2007 году должен по расчетам составить более 129 процентов к уровню 2001 года. Такие темпы будут достигнуты за счет развития приоритетных промышленных отраслей Республики, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ, что обеспечит: дополнительный объем нефтедобычи будет составлять с 2003 года по 2006 год не менее 7 млн. тонн на месторождениях Республики и не менее 24 млн. тонн на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа; в химической и нефтехимической промышленности будут созданы экспортно-ориентированные производства на базе: ОАО "Уфаоргсинтез" - по выпуску 300 тыс. тонн этилена, 131,2 тыс. тонн пропилена и 107 тыс. тонн бензола в год; ОАО "Уфахимпром" - по выпуску 10 тыс. тонн поликарбонатов в год; ОАО "Полиэф" - по выпуску 230 тыс. тонн терефталевой кислоты в год, 120 тыс. тонн полиэтилентерефталата в год, 60,6 тыс. тонн полиэфирных волокон в год, 22 тыс. тонн нетканых материалов типа "Спанбонд" в год и 8 тыс. тонн текстильно-вспомогательных веществ в год, 1,5 тыс. тонн полимерных концентратов красителей в год; ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" - по выпуску 120 тыс. тонн полиэтилена в год. На большинстве предприятий машиностроения реализация Программы позволит развить производство продукции двойного назначения, а также освоить производство наукоемкой техники и технологии для гражданских отраслей экономики. В результате реализации программных мероприятий будет организованно производство: 136 шт. турбореактивных двухконтурных двигателей Д-436Т1/ТП в год; 10 шт. вертолетов Ка-226.50 в год; опытных образцов вертолета Ка-32-10 с дальнейшей организацией серийного производства объемом до 15 шт. в год; 1 тыс. автобусов в год; установок для учета нефти до 62 шт. в год. Высокие темпы развития будут обеспечены на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности. В результате реализации намеченных мероприятий, обеспечивающих более эффективное использование имеющегося потенциала аграрно-промышленного комплекса Республики Башкортостан, ожидается увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в 2006 году к уровню 2001 года в 1,5 раза с доведением ежегодных объемов производства: зерна до 3600 тыс. тонн в год, в том числе продовольственного до 520 тыс. тонн; сахарной свеклы до 1350 тыс. тонн; подсолнечника и других масляных культур до 128 тыс. тонн; овощей закрытого и открытого грунта до 300 тыс. тонн; комбикормов до 150 тыс. тонн; поголовье крупного рогатого скота до 1800 тыс. голов (в том числе до 735 тыс. голов коров) и поголовье свиней до 700 тыс. голов; мяса скота и птицы в живом весе до 400 тыс. тонн; молока до 1900 тыс. тонн. Создание развитой транспортной инфраструктуры, включающей современный аэропорт с искусственной взлетно-посадочной полосой, техническое оснащение и реконструкция объектов управления воздушным движением, обеспечивающие безопасность полетов, будут способствовать развитию транспортных узлов Республики. Реализация Программы приведет к повышению качества жизни и достижению уровня доходов населения в соответствии с социальными стандартами. В результате реализации социальных мероприятий в рамках Программы будет: создано 31,4 тыс. новых рабочих мест, численность безработных в 2006 году сократится до 7,5 тыс. человек. Данные по безработице по годам представлены в таблице 6.

Безработица в Республике Башкортостан с учетом реализации Программы

Таблица 6 (тыс. человек) ------------------------------------------------------------------- ¦2003 год ¦2004 год ¦2005 год ¦2006 год ------------------------------------------------------------------- Численность безработных 26,0 24,5 23,5 23,0 без учета Программы

Занятость по Программе

Численность безработных с

Снижение безработицы в 2003 г. связано с началом реализации Программы, в последующие годы рабочие места, создаваемые при реализации Программы, заполняются за счет перераспределения трудовых ресурсов между отраслями народного хозяйства и выпускников вузов и сузов. организовано производство более 60 наименований иммунобиологических и лекарственных препаратов; построен диагностический и кардиохирургический центры на 138 коек; введено стационаров на 820 коек; завершено строительства лабораторно-административных корпусов госсанэпидслужбы в гг. Учалы и Давлеканово, Караидельском, Кугарчинском, Кигинском, Белокатайском районах, построены новые здания центров госсанэпиднадзора в г. Сибае, Хайбуллинском и Миякинском районах, а также проведено оснащение современным лабораторным оборудованием бактериологических лабораторий, что позволит снизить заболеваемость инфекционными болезнями на 12 процентов; увеличен ежегодный рост выпуска специалистов вузами на 1700 человек, сузами на 1300 человек; построены и реконструированы психоневрологические интернаты на 420 мест; реконструировано и построено водоисточников и очистных сооружений мощностью 1385 тыс. куб. м/сут; реконструировано 400 км тепловых сетей, проведена замена 265 котлов; реконструировано 9 стадионов и построено 35 новых, построено 15 плавательных бассейнов и 250 спортивных площадок. Число занимающихся физкультурой и спортом увеличится на 4 процента и возрастет до 30 процентов от численности населения; реконструировано и отреставрировано 28 архитектурных и исторических памятников культуры и искусства, в том числе 8 федерального значения.

2. Оценка эффективности Программы

2.1. Совокупность оценочных показателей

В числе показателей эффективности Программы рассматриваются платежи в бюджет, определяющие бюджетную эффективность Программы, прибыль, определяющая коммерческую эффективность проектов Программы, и социальная эффективность, в том числе число рабочих мест. Расчет показателей выполнен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. N 1470 "Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации" и Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России 21 июня 1999 г. (вторая редакция). Значения перечисленных показателей в целом по Программе приведены в таблице 7.

2.2. Бюджетная эффективность

В результате реализации проектов Программы, увеличения загрузки строительных предприятий и организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников текущие налоговые платежи в бюджет Республики Башкортостан в 2007 году составят 18,7 млрд. рублей, а в федеральный бюджет - 26,34 млрд. рублей. Динамика текущих платежей в бюджет Республики Башкортостан и федеральный бюджет приведена в таблице 7. Расчет налоговых платежей производился с учетом федерального налогового законодательства, вступившего в действие с 1 января 2002 года. Бюджетный эффект показан в таблице 9.

Показатели эффективности программных мероприятий (на 2006 г.)

Таблица 7 ----------------------------------------------------------------------- ¦Число рабочих ¦ Платежи в бюджет ¦ Прибыль ¦Соци- ¦ мест ¦ (в год) ¦ (в год) ¦альный +--------------+-------------------¦ ¦эффект ¦всего ¦новых ¦федераль-¦республи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ный ¦ канский ¦ ¦ ------------------+--------------+------------------------------------- ¦ человек ¦ млн. рублей, в ценах текущих лет ----------------------------------------------------------------------- ВСЕГО 121965 31422 13269,69 7205,24 13468,65 7962,84

Нефтедобывающая

Химическая и

Машиностроение и

Освоение

Аграрно-

Другие проекты и

Налоговые платежи

Таблица 8 (млрд. рублей, в ценах текущих лет) ---------------------------------------------------------------------- ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ---------------------------------------------------------------------- Текущие платежи в 7,28 10,94 15,78 22,61 26,34 29,13 32,51 федеральный бюджет

Суммарные платежи в 7,28

Текущие платежи в

Суммарные платежи в 3,86

Бюджетный эффект от реализации Программы

Таблица 9 (млрд. рублей, в ценах текущих лет) --------------------------------------------------------------------- ¦ 2003 ¦ 2004 ¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009 ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год --------------------------------------------------------------------- Текущий федеральный -2,66 1,40 7,55 16,18 26,34 29,13 32,51 бюджетный эффект

Суммарный

Текущий бюджетный

Суммарный бюджетный -4,01

Эффективность вложения бюджетных средств в реализацию Программы

Таблица 10 (рублей/рублей) ------------------------------------------------------------------- ¦2003 ¦2004¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦2009 ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦год ------------------------------------------------------------------- Эффективность вложения - - 0,23 0,66 1,43 2,28 3,23 средств федерального бюджета в реализацию Программы

Эффективность вложения

2.3. Коммерческая эффективность

В результате реализации Программы предприятия - участники Программы в 2006 году выйдут на уровень 14,51 млрд. рублей годовой прибыли (в ценах текущих лет). Текущий коммерческий эффект от реализации мероприятий Программы с учетом заемных средств, привлеченных для ее реализации, становится положительным в 2006 году (табл. 11) с учетом прибыли предприятий-поставщиков и строительных организаций.

Коммерческий эффект от реализации программных мероприятий

Таблица 11 (млрд. рублей, в ценах текущих лет) ------------------------------------------------------------------- ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ------------------------------------------------------------------- Прибыль 2,65 4,58 9,32 14,51 19,86 21,15 23,31

Текущий

Суммарный

Эффективность

2.4. Социальная эффективность

Число рабочих мест является одним из важнейших показателей, характеризующих отсутствие социальной напряженности в обществе. Реализация проектов и мероприятий Программы позволит обеспечить занятость более 121 тыс. человек, в том числе создать 31,4 тыс. новых рабочих мест. Реализация Программы позволит достичь годового социального эффекта, равного 7,9 млрд. рублей, складывающегося из экономии бюджетных средств на оплату пособий по безработице и суммарного фонда заработной платы сотрудников, участвующих в реализации Программы.

3. Экологические последствия реализации Программы

При наблюдаемом в 1999-2001 годах росте промышленного производства негативное воздействие на окружающую среду в Республике продолжает снижаться. В 2001 году индекс физического объема промышленного производства составил 106,1 процента, а выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников - 99,9 процента (к предыдущему году), сброс загрязняющих сточных вод - 97,8 процента. В 2001 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий различных отраслей экономики составил 506,4 тыс. тонн, в том числе газообразных и жидких - 476,7 тыс. тонн. В поверхностные водные объекты Республики сбрасываются около 600 млн. куб. м сточных вод. В 2001 году на предприятиях Республики образовалось 6,5 млн. тонн отходов, содержащих токсичные вещества, использовано и обезврежено на предприятиях 1,1 млн. тонн. В повторное использование вовлечено 11,1 процента токсичных веществ, образовавшихся за 2001 год, 5,3 процента - обезврежено (уничтожено), 0,2 процента - направлено в места захоронения, основная же масса токсичных отходов осталась на складах предприятий. Программой предусмотрено значительное расширение производственных мощностей на территории Республики. В основном введение новых технологий планируется на предприятиях машиностроения, транспорта, топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплексов. Поэтому все проекты и мероприятия Программы содержат специальные экологические мероприятия. Продолжающееся увеличение удельного веса предприятий топливной промышленности и сектора первичной переработки сырья, рост добычи нефти и газа, реконструкция объектов для добычи нефти создают дополнительные нагрузки на экосистемы Республики. Для снижения техногенного воздействия указанных факторов на окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий, включающий в себя строительство товарных и технологических нефтепроводов, реконструкцию установок подготовки нефти, утилизацию попутного газа, улавливание паров легких нефтепродуктов, бурение эколого-гидрогеологических скважин, электроразведку по выявлению очагов загрязнения подземных вод, работы по герметизации эксплуатационных колонн скважин, сооружение ливневых канализаций нефтепромысловых объектов. Увеличение производства продукции химической и нефтехимической промышленности, машиностроения приводит к загрязнению окружающей среды значительным количеством разного рода промышленных отходов. Внедрение автоматизированных средств измерения ингредиентов, загрязняющих природную среду Республики Башкортостан, для развертывания системы оперативного обнаружения, анализа причин и прогноза последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным загрязнением природной среды, позволит разработать рекомендации по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций, сценарии действий при их возникновении, обеспечить создание информационной базы для принятия управленческих решений в области охраны природы, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности на территории Республики Башкортостан. Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению ущерба наносимого окружающей среде, предусмотренных на предприятиях производственной сферы Республики, реализующих свои проекты в рамках Программы, предполагается реализация мероприятий, направленных на совершенствование экологической службы Республики Башкортостан и улучшение экологической ситуации. Мероприятия будут проводиться по следующим направлениям: снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; увеличение степени очистки сточных вод, достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы; снижение количества образования и увеличение степени переработки и утилизации отходов; снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды; разработка и внедрение принципов международной стандартизации в области экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации и стандартизации продукции и др. В рамках Программы:

1. Будет создана единая государственная система экологического мониторинга в Республике Башкортостан, которая позволит обеспечить получение достоверных данных, характеризующих экологическое состояние всей территории Республики.

2. Будет проведена реконструкция городской свалки промышленных и бытовых отходов г. Уфы, что позволит существенно снизить угрозу загрязнения Южного питьевого водозабора г. Уфы токсичными компонентами. Предотвращенный экологический ущерб составит 52,7 млн. руб.

3. Построены полигоны твердых бытовых отходов в городах Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, что позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в Республике и сократить площади, отводимые под хранение бытовых отходов до 150 га.

4. Организовано производство экологически чистой высокооктановой добавки на основе абсолютного спирта, что позволит снизить объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от автотранспорта. Таким образом, в ходе реализации Программы на территории Республики ухудшения экологической обстановки не ожидается. Выполнение природоохранных мероприятий позволит к 2006 г. закрепить тенденцию снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и выйти на следующие показатели: объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников - 500 тыс. тонн; объем загрязняющих сточных вод - 451 млн. куб. м; объем оборотного и повторно-последовательного использования воды - 5800 млн. куб. м; ликвидация 600 отработавших нефтяных скважин и рекультивация земель на площади в 150 га; приведение качества питьевой воды в соответствие с нормативами водопотребления и СанНиП 2.1.4.559-96. Мероприятия и проекты, предусматриваемые Программой, подлежат государственной экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом "Об экологической экспертизе".

_________________ Приложение N 1 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1

ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 7

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА 29

ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 52

ЭНЕРГЕТИКА 55

ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 57

АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 63

СТРОЙИНДУСТРИЯ 73

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 76

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 87

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 95

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 97

100 Мероприятия, направленные

101 Развитие

102 Мероприятия, направленные

Развитие системы здравоохранения 103 Завершение

104 Мероприятия по развитию и реформированию

105 Материально-техническое

106 Материально-техническое

Развитие системы образования 107 Строительство,

108 Развитие

Социальная защита населения 109 Строительство, реконструкция и улучшение

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 110 Реализация

111 Мероприятия по

Развитие физкультуры и спорта 112 Развитие

113 Завершение строительства, реконструкция и

Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии 114 Реконструкция Башкирского государственного

115 Реконструкция и

116 Мероприятия, направленные

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ 117 Разработка электронной

118 Разработка и внедрение

119 Разработка и

120 Разработка и

121 Создание технологии,

122 Создание вихревых труб для энергосырьевых

123 Создание

124 Создание

125 Мониторинг реализации федеральной целевой

126 Моделирование

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

127 Мероприятия, направленные на оздоровление

НОРМАТИВНОЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ

128 Разработка

129 Разработка средств измерений и

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 130 Разработка

131 Создание и

132 Разработка градостроительной документации

________________

Приложение N 2

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ В ЦЕЛОМ

(млн. рублей, в ценах текущих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Но- ¦ Наименование проекта, заявитель ¦ Всего ¦ в том числе по источникам финансирования мер ¦ ¦финансовых +------------------------------------------------------------------------ про-¦ ¦ средств ¦ Феде- ¦Бюджет ¦Средства ¦Собствен- ¦ Кредиты ¦Иностран-¦Другие ек- ¦ ¦ ¦ ральный ¦Республики¦местных ¦ ные ¦коммерчес-¦ные кре- ¦источ- та ¦ ¦ ¦ бюджет* ¦Башкорто- ¦бюджетов ¦средства ¦ ких ¦диты*** ¦ники ¦ ¦ ¦ ¦стан** ¦ ¦ пред- ¦банков*** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия ¦ ¦ ¦ ----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ИТОГО 172 099,26 34 139,20 28 499,50 3 803,90 52 099,60 39 605,88 8 095,60 5 855,58

2003 49 220,43 7 850,31 7 598,33 643,60 14 332,76 14 566,39 2 242,25 1 986,79

2004 48 416,37 9 730,81 7 997,81 694,95 13 701,26 12 179,73 2 170,56 1 941,25

2005 42 560,66 9 611,62 7 041,05 822,86 13 218,43 8 039,75 1 899,41 1 927,54

2006 31 901,80 6 946,46 5 862,31 1 642,49 10 847,15 4 820,01 1 783,38 -

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Итого 133 914,80 14 014,83 10 727,79 3 797,40 51 977,72 39 445,88 8 095,60 5 855,58

2003 37 968,91 1 682,98 2 610,14 641,60 14 288,76 14 516,39 2 242,25 1 986,79

2004 36 638,46 3 407,63 2 703,33 692,70 13 653,26 12 069,73 2 170,56 1 941,25

2005 33 321,31 4 790,94 2 646,51 821,61 13 195,55 8 039,75 1 899,41 1 927,54

2006 25 986,12 4 133,28 2 767,81 1 641,49 10 840,15 4 820,01 1 783,38 -

НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Итого 16 890,66 - - - 7 746,76 6 217,80 2 926,10 -

2003 4 426,04 - - - 1 885,49 1 927,05 613,50 -

2004 4 317,84 - - - 2 004,99 1 476,05 836,80 -

2005 4 229,69 - - - 2 062,14 1 429,65 737,90 -

2006 3 917,09 - - - 1 794,14 1 385,05 737,90 -

2003 1 956,67 871,62 1 085,05 2004 1 956,67 871,62 1 085,05 2005 1 956,67 871,62 1 085,05 2006 1 956,67 871,62 1 085,05 2

2003 265,90 61,20 204,70 2004 259,20 51,80 207,40 2005 229,10 53,80 175,30 2006 230,00 30,00 200,00 3

2003 313,77 131,87 181,90 2004 305,47 121,87 183,60 2005 291,17 121,87 169,30 2006 211,87 111,87 100,00 4

2003 569,30 113,90 455,40 2004 - 2005 - 2006 - 5

2003 1 016,90 403,40 613,50 2004 1 395,60 558,80 836,80 2005 1 318,55 580,65 737,90 2006 1 318,55 580,65 737,90 6

2003 303,50 303,50

2004 400,90 400,90

2005 434,20 434,20

2006 200,00 200,00

ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Итого 29 003,44 40,00 130,00 - 11 811,19 16 727,25 295,00 -

2003 12 090,30 - 90,00 - 4 405,07 7 300,23 295,00 -

2004 8 393,55 40,00 40,00 - 3 572,62 4 740,93 - -

2005 4 989,64 - - - 2 393,55 2 596,09 - -

2006 3 529,95 - - - 1 439,95 2 090,00 - -

2003 195,20 29,00 166,20 2004 - 2005 - 2006 - 8

2003 288,00 48,00 240,00 2004 - 2005 - 2006 - 9

2003 831,20 97,60 733,60 2004 156,65 100,00 56,65 2005 - 2006 - 10

2003 593,20 296,60 296,60 2004 501,50 278,20 223,30 2005 483,90 254,30 229,60 2006 550,00 200,00 350,00 11

2003 140,00 60,00 80,00 2004 160,00 40,00 20,00 18,00 82,00 2005 - 2006 - 12

2003 290,00 20,00 50,00 220,00 2004 310,00 20,00 70,00 220,00 2005 - 2006 - 13

2003 435,00 70,00 70,00 295,00 2004 - 2005 - 2006 - 14

2003 2 024,95 784,95 1 240,00 2004 2 024,95 784,95 1 240,00 2005 2 024,95 784,95 1 240,00 2006 2 024,95 784,95 1 240,00 15

2003 39,20 12,10 27,10 2004 38,40 13,00 25,40 2005 27,50 8,00 19,50 2006 - 16

2003 110,00 20,00 90,00 2004 10,60 10,60 2005 - 2006 - 17

2003 50,10 18,00 32,10 2004 26,80 26,80 2005 - 2006 - 18

2003 130,00 30,00 100,00 2004 - 2005 - 2006 - 19

2003 650,00 50,00 600,00 2004 310,00 50,00 260,00 2005 - 2006 - 20

2003 1 331,67 925,67 406,00 2004 1 389,63 991,73 397,90 2005 1 303,29 846,30 456,99 2006 155,00 155,00 21

2003 1 100,00 500,00 600,00 2004 1 120,00 500,00 620,00 2005 1 150,00 500,00 650,00 2006 800,00 300,00 500,00 22

2003 1 073,40 473,40 600,00 2004 - 2005 - 2006 - 23

2003 988,25 192,25 796,00 2004 670,64 213,64 457,00 2005 - 2006 - 24

2003 125,75 25,00 100,75 2004 - 2005 - 2006 - 25

2003 774,38 442,50 331,88 2004 774,38 442,50 331,88 2005 - 2006 - 26

2003 120,00 80,00 40,00 2004 - 2005 - 2006 - 27

2003 400,00 100,00 300,00 2004 500,00 50,00 450,00 2005 - 2006 - 28

2003 400,00 100,00 300,00

2004 400,00 50,00 350,00

2005 -

2006 -

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Итого 13 300,72 282,81 210,06 - 3 592,76 5 033,17 4 181,92 -

2003 4 296,46 80,70 108,54 - 1 024,04 2 037,70 1 045,48 -

2004 4 070,77 158,61 90,72 - 1 140,39 1 635,57 1 045,48 -

2005 3 517,51 43,50 10,80 - 1 057,83 1 359,90 1 045,48 -

2006 1 415,98 - - - 370,50 - 1 045,48 -

2003 335,40 184,30 151,10 2004 237,30 164,90 72,40 2005 260,70 188,30 72,40 2006 - 30

2003 148,70 50,00 15,00 33,70 50,00 2004 - 2005 - 2006 - 31

2003 250,00 50,00 200,00 2004 250,00 50,00 200,00 2005 - 2006 - 32

2003 126,00 21,00 105,00 2004 - 2005 - 2006 - 33

2003 15,00 3,00 12,00 2004 20,48 5,48 15,00 2005 - 2006 - 34

2003 125,00 45,00 80,00 2004 168,00 50,00 118,00 2005 190,00 50,00 140,00 2006 - 35

2003 - 2004 170,00 90,00 40,00 20,00 20,00 2005 - 2006 - 36

2003 113,10 53,60 59,50 2004 - 2005 - 2006 - 37

2003 20,00 6,00 14,00 2004 - 2005 - 2006 - 38

2003 47,60 10,00 37,60 2004 - 2005 - 2006 - 39

2003 32,50 12,50 20,00 2004 27,50 12,50 15,00 2005 17,70 12,70 5,00 2006 - 40

2003 - 2004 61,90 20,00 41,90 2005 - 2006 - 41

2003 132,50 65,00 67,50 2004 128,00 28,00 100,00 2005 33,00 33,00 2006 - 42

2003 56,10 24,80 21,30 10,00 2004 76,30 20,00 5,00 31,30 20,00 2005 73,50 20,00 53,50 2006 - 43

2003 1 572,20 442,10 1 130,10 2004 1 700,00 672,60 1 027,40 2005 1 757,30 614,80 1 142,50 2006 370,50 370,50 44

2003 21,64 5,00 5,70 5,04 5,90 2004 28,41 8,61 8,32 5,61 5,87 2005 5,93 5,93 2006 - 45

2003 130,50 40,50 90,00 2004 40,50 40,50 2005 89,00 89,00 2006 - 46

2003 14,84 6,20 4,24 4,40 2004 17,80 6,20 4,00 7,60 2005 - 2006 - 47

2003 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2004 32,50 14,20 7,00 11,30 2005 14,00 14,00 2006 - 48

2003 13,60 4,50 4,80 4,30 2004 13,60 4,60 4,80 4,20 2005 14,00 5,00 5,00 4,00 2006 - 49

2003 26,30 10,00 9,00 7,30 2004 53,00 15,00 21,60 16,40 2005 16,90 4,50 5,80 6,60 2006 50

2003 50,00 40,00 10,00 2004 - 2005 - 2006 - 51

2003 1 045,48 1 045,48

2004 1 045,48 1 045,48

2005 1 045,48 1 045,48

2006 1 045,48 1 045,48

ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Итого 9 318,95 1 747,02 1 780,16 - 2 093,67 3 698,10 - -

2003 1 867,61 110,83 445,04 - 565,51 746,23 - -

2004 2 393,49 471,46 445,04 - 449,39 1 027,60 - -

2005 2 895,52 582,40 445,04 - 544,77 1 323,31 - -

2006 2 162,33 582,33 445,04 - 534,00 600,96 - -

2003 555,87 110,83 445,04 2004 916,50 471,46 445,04 2005 1 027,44 582,40 445,04 2006 1 027,37 582,33 445,04 53

2003 801,94 378,34 423,60 2004 1 012,90 334,30 678,60 2005 1 051,16 344,16 707,00 2006 334,00 334,00 54

2003 509,80 187,17 322,63

2004 464,09 115,09 349,00

2005 816,92 200,61 616,31

2006 800,96 200,00 600,96

ЭНЕРГЕТИКА

Итого 7 757,98 1 399,90 - - 1 086,60 791,58 - 4 479,90

2003 1 837,18 - - - 194,10 149,78 - 1 493,30

2004 2 093,75 223,55 - - 200,00 176,90 - 1 493,30

2005 2 990,76 996,06 - - 300,50 200,90 - 1 493,30

2006 836,29 180,29 - - 392,00 264,00 - -

2003 1 493,30 1 493,30 2004 1 716,85 223,55 1 493,30 2005 2 489,36 996,06 1 493,30 2006 180,29 180,29 56

2003 343,88 194,10 149,78

2004 376,90 200,00 176,90

2005 501,40 300,50 200,90

2006 656,00 392,00 264,00

ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Итого 3 055,03 40,00 40,00 - 916,02 1 264,06 692,58 102,37

2003 1 199,09 20,00 20,00 - 285,33 544,54 288,27 40,95

2004 1 087,87 20,00 20,00 - 352,02 366,62 288,28 40,95

2005 768,07 - - - 278,67 352,90 116,03 20,47

2006 - - - - - - - -

2003 109,35 9,53 99,82 2004 105,96 14,34 91,62 2005 53,12 53,12 2006 - 58

2003 61,80 20,00 20,00 21,80 2004 47,10 20,00 20,00 7,10 2005 - 2006 - 59

2003 374,30 100,00 274,30 2004 375,00 100,00 275,00 2005 578,45 225,55 352,90 2006 - 60

2003 324,42 154,00 170,42 2004 230,58 230,58 2005 - 2006 - 61

2003 273,00 232,05 40,95 2004 273,00 232,05 40,95 2005 136,50 116,03 20,47 2006 - 62

2003 56,22 56,22

2004 56,23 56,23

2005 -

2006 -

АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Итого 12 355,04 1 239,93 1 061,11 3 335,00 4 115,50 2 603,50 - -

2003 2 950,54 99,22 325,32 517,00 1 366,50 642,50 - -

2004 3 119,85 270,66 287,19 580,00 1 193,00 789,00 - -

2005 3 225,61 442,58 218,42 714,51 1 113,10 737,00 - -

2006 3 059,04 427,47 230,18 1 523,49 442,90 435,00 - -

2003 23,00 5,00 3,00 15,00 2004 - 2005 - 2006 - 64

2003 15,00 3,00 1,00 2,00 9,00 2004 - 2005 - 2006 - 65

2003 15,00 5,00 0,50 9,50 2004 - 2005 - 2006 - 66

2003 33,00 18,00 13,00 2,00 2004 40,00 17,00 20,00 3,00 2005 53,00 20,00 30,00 3,00 2006 - 67

2003 43,00 13,00 30,00 2004 50,00 10,00 40,00 2005 - 2006 - 68

2003 1 677,13 176,13 491,00 995,00 15,00 2004 1 842,75 154,96 202,79 555,00 913,00 17,00 2005 1 868,18 267,47 113,10 689,51 798,10 2006 2 160,76 267,47 109,90 1 473,49 309,90 69

2003 182,41 99,22 58,19 25,00 2004 208,10 115,70 67,40 25,00 2005 285,43 175,11 85,32 25,00 330,28 160,00 120,28 50,00 70

2003 682,00 250,00 432,00 2004 839,00 200,00 639,00 2005 869,00 235,00 634,00 2006 368,00 133,00 235,00 71

2003 180,00 60,00 40,00 80,00 2004 - 2005 - 2006 - 72

2003 100,00 50,00 50,00

2004 140,00 50,00 90,00

2005 150,00 50,00 100,00

2006 200,00 200,00

СТРОЙИНДУСТРИЯ

Итого 400,20 - 27,40 - 120,80 252,00 - -

2003 135,30 - 10,00 - 40,30 85,00 - -

2004 139,90 - 17,40 - 40,50 82,00 - -

2005 60,00 - - - 20,00 40,00 - -

2006 65,00 - - - 20,00 45,00 - -

2003 15,30 10,00 5,30 2004 22,90 17,40 5,50 2005 - 2006 - 74

2003 55,00 15,00 40,00 2004 57,00 15,00 42,00 2005 - 2006 - 75

2003 65,00 20,00 45,00

2004 60,00 20,00 40,00

2005 60,00 20,00 40,00

2006 65,00 20,00 45,00

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Итого 17 234,50 1 068,20 1 327,03 83,30 13 523,20 100,00 - 1 132,77

2003 3 651,88 274,17 315,80 17,80 2 632,11 50,00 - 362,00

2004 3 729,39 269,09 327,14 18,00 2 685,16 50,00 - 380,00

2005 4 835,53 268,64 333,09 18,30 3 824,73 - - 390,77

2006 5 017,70 256,30 351,00 29,20 4 381,20 - - -

2003 75,00 25,00 25,00 25,00 2004 76,80 25,60 25,60 25,60 2005 91,92 30,64 30,64 30,64 2006 90,00 30,00 30,00 30,00 77

2003 1 289,00 1 289,00 2004 2 030,11 2 030,11 2005 3 080,89 3 080,89 2006 3 400,00 3 400,00 78

2003 123,50 93,50 20,00 10,00 2004 132,40 100,40 22,00 10,00 2005 130,00 100,00 20,00 10,00 2006 137,90 99,00 18,90 20,00 79

2003 589,80 75,30 78,20 436,30 2004 578,20 75,30 78,20 424,70 2005 591,00 75,30 78,20 437,50 2006 923,50 75,30 78,20 770,00 80

2003 61,77 38,37 23,40 2004 42,39 23,19 19,20 2005 41,30 21,30 20,00 2006 46,40 20,00 26,40 81

2003 354,00 354,00 2004 372,00 372,00 2005 380,77 380,77 2006 - 82

2003 150,00 112,50 37,50 2004 150,00 112,50 37,50 2005 150,00 112,50 37,50 2006 150,00 112,50 37,50 83

2003 35,00 30,00 5,00 2004 35,00 30,00 5,00 2005 35,00 30,00 5,00 2006 25,00 20,00 5,00 84

2003 99,20 26,70 22,50 50,00 2004 230,94 39,64 141,30 50,00 2005 237,10 36,60 200,50 2006 150,00 40,00 110,00 85

2003 79,61 12,00 25,00 7,80 26,81 8,00 2004 81,55 14,60 25,00 8,00 25,95 8,00 2005 97,55 11,40 30,15 8,30 37,70 10,00 94,90 12,00 40,00 9,20 33,70 86

2003 795,00 795,00

2004 -

2005 -

2006 -

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Итого 5 033,71 838,32 641,89 18,00 3 352,50 183,00 - -

2003 1 442,51 225,82 170,49 18,00 899,00 129,20 - -

2004 1 204,60 156,20 155,10 - 839,50 53,80 - -

2005 1 162,10 156,30 166,30 - 839,50 - - -

2006 1 224,50 300,00 150,00 - 774,50 - - -

2003 995,51 124,52 96,49 774,50 2004 983,40 100,00 108,90 774,50 2005 1 004,50 100,00 130,00 774,50 2006 1 224,50 300,00 150,00 774,50 88

2003 47,40 6,20 6,20 35,00 2004 47,40 6,20 6,20 35,00 2005 47,60 6,30 6,30 35,00 2006 - 89

2003 5,90 3,10 2,80 2004 - 2005 - 2006 - 90

2003 20,00 10,00 5,00 3,00 2,00 2004 - 2005 - 2006 - 91

2003 52,20 10,00 42,20 2004 63,80 10,00 53,80 2005 - 2006 92

2003 147,50 60,50 87,00 2004 - 2005 - 2006 - 93

2003 57,00 22,00 20,00 15,00 2004 - 2005 - 2006 - 94

2003 117,00 60,00 40,00 17,00

2004 110,00 50,00 40,00 20,00

2005 110,00 50,00 30,00 30,00

2006 -

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Итого 197,16 133,45 63,71 - - - - -

2003 39,01 23,15 15,86 - - - - -

2004 39,10 23,15 15,95 - - - - -

2005 59,95 44,00 15,95 - - - - -

2006 59,10 43,15 15,95 - - - - -

2003 32,71 20,00 12,71 2004 32,80 20,00 12,80 2005 53,65 40,85 12,80 2006 52,80 40,00 12,80 96

2003 6,30 3,15 3,15

2004 6,30 3,15 3,15

2005 6,30 3,15 3,15

2006 6,30 3,15 3,15

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Итого 3 743,11 543,56 418,71 - 1 131,28 1 509,02 - 140,54

2003 775,45 - 111,30 - 227,15 346,46 - 90,54

2004 1 891,91 192,88 114,04 - 395,43 1 162,56 - 27,00

2005 568,46 173,39 103,37 - 268,70 - - 23,00

2006 507,29 177,29 90,00 - 240,00 - - -

2003 - 2004 770,95 258,10 512,85 2005 - 2006 - 98

2003 312,76 170,00 142,76 2004 741,01 100,00 641,01 2005 200,00 200,00 2006 200,00 200,00 99

2003 223,00 26,00 197,00 2004 - 2005 - 2006 - 100 Мероприятия, направленные на развитие

2003 150,49 56,30 3,65 90,54 2004 205,22 108,65 65,64 3,93 27,00 2005 201,83 108,66 65,67 4,50 23,00 2006 174,66 108,66 60,00 6,00 101 Развитие статистики

2003 28,50 6,00 22,50 2004 66,30 34,50 8,40 23,40 2005 55,30 15,00 10,70 29,60 2006 18,90 18,90 102 Мероприятия, направленные на развитие

2003 60,70 49,00 5,00 6,70

2004 108,43 49,73 40,00 10,00 8,70

2005 111,33 49,73 27,00 34,60

2006 113,73 49,73 30,00 34,00

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Итого 15 624,30 6 681,64 5 027,72 361,10 2 487,44 1 066,40 - -

2003 3 257,54 849,09 997,79 88,80 764,16 557,70 - -

2004 4 156,44 1 582,03 1 190,75 94,70 780,26 508,70 - -

2005 4 018,47 2 084,07 1 353,54 88,80 492,06 - - -

2006 4 191,85 2 166,45 1 485,64 88,80 450,96 - - -

Развитие системы здравоохранения

Итого 4 415,68 1 487,84 1 270,94 5,90 600,00 1 051,00 - -

2003 1 089,11 - 238,11 - 300,00 551,00 - -

2004 1 773,39 503,58 463,91 5,90 300,00 500,00 - -

2005 909,22 540,30 368,92 - - - - -

2006 643,96 443,96 200,00 - - - - -

103 Завершение

2003 851,00 300,00 551,00 2004 800,00 300,00 500,00 2005 - 2006 - 104 Мероприятия по

2003 238,11 238,11 2004 584,76 335,00 249,76 2005 809,22 440,30 368,92 2006 643,96 443,96 200,00 105 Материально-техническое

2003 - 2004 259,20 105,60 153,60 2005 100,00 100,00 2006 - 106 Материально-техническое переоснащение

2003 -

2004 129,43 62,98 60,55 5,90

2005 -

2006 -

Развитие системы образования

Итого 2 303,70 1 462,00 841,70 - - - - -

2003 159,65 26,25 133,40 - - - - -

2004 419,55 280,55 139,00 - - - - -

2005 755,30 532,50 222,80 - - - - -

2006 969,20 622,70 346,50 - - - - -

107 Строительство,

2003 110,90 110,90 2004 370,80 254,30 116,50 2005 706,55 506,25 200,30 2006 920,45 596,45 324,00 108 Развитие материально-технической базы

2003 48,75 26,25 22,50

2004 48,75 26,25 22,50

2005 48,75 26,25 22,50

2006 48,75 26,25 22,50

Социальная защита населения

Итого 335,58 241,24 94,34 - - - - -

2003 78,59 57,25 21,34 - - - - -

2004 81,69 59,99 21,70 - - - - -

2005 85,30 64,00 21,30 - - - - -

2006 90,00 60,00 30,00 - - - - -

109 Строительство,

2003 78,59 57,25 21,34

2004 81,69 59,99 21,70

2005 85,30 64,00 21,30

2006 90,00 60,00 30,00

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Итого 4 425,33 1 476,20 1 145,29 - 1 803,84 - - -

2003 1 079,80 379,40 249,44 - 450,96 - - -

2004 1 078,62 350,97 276,69 - 450,96 - - -

2005 1 137,31 365,83 320,52 - 450,96 - - -

2006 1 129,60 380,00 298,64 - 450,96 - - -

110 Реализация программы "Питьевая вода",

2003 848,89 249,62 148,31 450,96 2004 826,24 228,30 146,98 450,96 2005 921,18 249,70 220,52 450,96 2006 950,96 300,00 200,00 450,96 111 Мероприятия по обеспечению устойчивой

2003 230,91 129,78 101,13

2004 252,38 122,67 129,71

2005 216,13 116,13 100,00

2006 178,64 80,00 98,64

Развитие физкультуры и спорта

Итого 1 950,06 1 051,61 898,45 - - - - -

2003 227,50 92,50 135,00 - - - - -

2004 376,19 227,24 148,95 - - - - -

2005 545,08 302,08 243,00 - - - - -

2006 801,29 429,79 371,50 - - - - -

112 Развитие авиационных, технических и

2003 42,50 42,50 2004 163,29 120,79 42,50 2005 144,08 101,58 42,50 2006 143,29 100,79 42,50 113 Завершение

2003 185,00 92,50 92,50

2004 212,90 106,45 106,45

2005 401,00 200,50 200,50

2006 658,00 329,00 329,00

Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии

Итого 2 193,95 962,75 777,00 355,20 83,60 15,40 - -

2003 622,89 293,69 220,50 88,80 13,20 6,70 - -

2004 427,00 159,70 140,50 88,80 29,30 8,70 - -

2005 586,26 279,36 177,00 88,80 41,10 - - -

2006 557,80 230,00 239,00 88,80 - - - -

114 Реконструкция

2003 160,00 92,00 68,00 2004 - 2005 - 2006 - 115 Реконструкция и реставрация объектов

2003 350,99 159,69 102,50 88,80 2004 312,70 113,40 110,50 88,80 2005 486,96 248,16 150,00 88,80 2006 488,80 200,00 200,00 88,80 116 Мероприятия, направленные на развитие

2003 111,90 42,00 50,00 13,20 6,70

2004 114,30 46,30 30,00 29,30 8,70

2005 99,30 31,20 27,00 41,10

2006 69,00 30,00 39,00

НИОКР

Итого 603,95 195,50 138,57 - 109,88 160,00 - -

2003 180,10 39,00 51,10 - 40,00 50,00 - -

2004 268,47 69,00 45,47 - 44,00 110,00 - -

2005 94,38 49,50 24,00 - 20,88 - - -

2006 61,00 38,00 18,00 - 5,00 - - -

117 Разработка электронной системы нового

2003 46,00 20,00 16,00 10,00 2004 33,00 18,00 10,00 5,00 2005 33,00 18,00 10,00 5,00 2006 35,00 18,00 12,00 5,00 118 Разработка и

2003 11,00 5,00 4,00 2,00 2004 18,00 9,00 6,00 3,00 2005 - 2006 - 119 Разработка и организация производства

2003 13,10 8,10 5,00 2004 19,97 9,97 10,00 2005 10,88 10,88 2006 - 120 Разработка и организация производства

2003 9,00 4,00 3,00 2,00 2004 10,00 5,00 3,00 2,00 2005 - 2006 - 121 Создание технологии, оборудования и

2003 12,00 5,00 5,00 2,00 2004 8,00 2,50 2,50 3,00 2005 - 2006 - 122 Создание вихревых

2003 9,00 3,00 4,00 2,00 2004 10,00 5,00 3,00 2,00 2005 5,00 2,00 2,00 1,00 2006 - 123 Создание энергосырьевых

2003 69,00 4,00 15,00 50,00 2004 149,00 20,00 4,00 15,00 110,00 2005 24,00 20,00 4,00 2006 14,00 10,00 4,00 124 Создание технологического

2003 7,00 5,00 2,00 2004 16,50 7,50 5,00 4,00 2005 17,50 7,50 6,00 4,00 2006 8,00 8,00 125 Мониторинг реализации

2003 2,00 1,00 1,00 2004 2,00 1,00 1,00 2005 2,00 1,00 1,00 2006 2,00 1,00 1,00 126 Моделирование

2003 2,00 1,00 1,00

2004 2,00 1,00 1,00

2005 2,00 1,00 1,00

2006 2,00 1,00 1,00

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

Итого 37 580,51 19 928,87 17 633,14 6,50 12,00 - - -

2003 11 071,42 6 128,33 4 937,09 2,00 4,00 - - -

2004 11 509,44 6 254,18 5 249,01 2,25 4,00 - - -

2005 9 144,97 4 771,18 4 370,54 1,25 2,00 - - -

2006 5 854,68 2 775,18 3 076,50 1,00 2,00 - - -

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Итого 37 448,56 19 864,47 17 584,09 - - - - -

2003 11 034,73 6 112,14 4 922,59 - - - - -

2004 11 472,37 6 238,11 5 234,26 - - - - -

2005 9 115,35 4 755,11 4 360,24 - - - - -

2006 5 826,11 2 759,11 3 067,00 - - - - -

127 Мероприятия,

в том числе:

Здравоохранение и физическая культура 12 768,45 8 733,57 4 034,88 - - - - -

2003 4 107,75 2 920,11 1 187,64

2004 3 430,43 2 240,83 1 189,60

2005 3 440,07 2 439,43 1 000,64

2006 1 790,20 1 133,20 657,00

Образование 11 146,29 7 079,48 4 066,81 - - - - -

2003 2 982,56 1 901,26 1 081,30

2004 3 958,27 2 857,76 1 100,51

2005 2 337,24 1 297,24 1 040,00

2006 1 868,22 1 023,22 845,00

Социальная политика 4 192,21 926,71 3 265,50 - - - - -

2003 1 204,46 215,16 989,30

2004 1 145,36 234,37 910,99

2005 1 213,19 312,98 900,21

2006 629,20 164,20 465,00

Культура, искусство и кинематография 2 072,43 1 023,33 1 049,10 - - - - -

2003 651,84 299,52 352,32

2004 603,21 345,58 257,63

2005 483,28 244,13 239,15

2006 334,10 134,10 200,00

Прочие разделы** 7 269,18 2 101,38 5 167,80 - - - - -

2003 2 088,12 776,09 1 312,03

2004 2 335,10 559,57 1 775,53

2005 1 641,57 461,33 1 180,24

2006 1 204,39 304,39 900,00

**Предполагается дотирование прочих отраслей экономики и социальной сферы Республики Башкортостан.

НОРМАТИВНОЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ

Итого 51,20 32,20 9,00 - 10,00 - - -

2003 18,30 10,80 3,50 - 4,00 - - -

2004 18,20 10,70 3,50 - 4,00 - - -

2005 14,70 10,70 2,00 - 2,00 - - -

2006 14,20 10,70 1,50 - 2,00 - - -

128 Разработка

2003 10,30 6,30 2,00 2,00 2004 10,20 6,20 2,00 2,00 2005 8,20 6,20 1,00 1,00 2006 8,20 6,20 1,00 1,00 129 Разработка

2003 8,00 4,50 1,50 2,00

2004 8,00 4,50 1,50 2,00

2005 6,50 4,50 1,00 1,00

2006 6,00 4,50 0,50 1,00

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Итого 52,18 16,13 30,55 5,50 - - - -

2003 18,39 5,39 11,00 2,00 - - - -

2004 18,87 5,37 11,25 2,25 - - - -

2005 14,92 5,37 8,30 1,25 - - - -

2006 14,37 5,37 8,00 1,00 - - - -

130 Разработка

2003 4,00 4,00 2004 4,00 4,00 2005 2,00 2,00 2006 2,00 2,00 131 Создание и внедрение государственного

2003 10,00 5,00 5,00 2004 10,00 5,00 5,00 2005 10,00 5,00 5,00 2006 10,00 5,00 5,00 132 Разработка

2003 4,39 0,39 2,00 2,00

2004 4,87 0,37 2,25 2,25

2005 2,92 0,37 1,30 1,25

2006 2,37 0,37 1,00 1,00 _____________ *В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Башкортостан; подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей федерального бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. **Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. ***Привлекаются хозяйствующими субъектами.

________________

О федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года"

Оглавление