Законодательство

О федеральной целевой программе "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

Вид документа: Постановление
Дата принятия: 8 июня 2006 г.
Опубликовано: Собрание законодательства Российской Федерации от 21.08.2006, № № 34 от 21 августа 2006 г.
Источник: Оригинал на pravo.gov.ru

3. Создать в ведении Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации на срок реализации Программы федеральное государственное унитарное предприятие "Объединенная дирекция федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)". Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации передать указанному предприятию в установленном порядке функции заказчика-застройщика по стройкам и объектам Программы.

4. Рекомендовать заинтересованным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в финансировании мероприятий Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников.

5. Рекомендовать администрации Краснодарского края и администрации г. Сочи передать федеральному государственному унитарному предприятию "Объединенная дирекция федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)" функции заказчика-застройщика по стройкам и объектам Программы, финансируемым за счет бюджетов Краснодарского края и г. Сочи.

6. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков ___________________________

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2006 г. N 357

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

П А С П О Р Т федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

Наименование

Дата принятия решения о - распоряжение Правительства

Государственный

Основные разработчики

Цели Программы

Задачи Программы

Важнейшие целевые

Сроки и этапы

Объемы и источники

Ожидаемые конечные

I. Характеристика проблемы

Федеральная целевая программа "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)" (далее - Программа) подготовлена с учетом значимости г. Сочи как курорта федерального значения. Она предусматривает комплексный подход к решению проблем дальнейшего развития г. Сочи с учетом необходимости соблюдения оптимального равновесия между курортно-оздоровительным и спортивным использованием данной территории. Президент Российской Федерации Путин В.В. обозначил развитие юга России в качестве одного из основных приоритетов социально-экономической политики нашей страны на среднесрочную перспективу. В этой связи особую значимость для России приобретает развитие г. Сочи - региона, обладающего уникальными природно-климатическими и рекреационными ресурсами, значение которого особенно усилилось после распада СССР и утраты значительной части туристско-рекреационных территорий. В последнее время все большая доля отдыхающих россиян предпочитают горный отдых пляжному. Развитие в окрестностях г. Сочи горноклиматического курорта мирового уровня позволит успешно конкурировать с альпийскими и иными горными курортами мира. Потеря при распаде СССР спортивных баз в Бакуриани, Цахкадзоре, Сигулде, Раубичах, Чембулаке, Конче-Заспе не могла не сказаться на успехах российских спортсменов в зимних видах спорта, поскольку сегодня отсутствуют условия для их тренировок. Даже чемпионаты России по ряду видов спорта проводятся за рубежом (прыжки с трамплина - в Германии, бобслей - в Норвегии, санный спорт - в Дании). Создание современной спортивной инфраструктуры, соответствующей жестким требованиям Международного олимпийского комитета (МОК), благодаря выдвижению г. Сочи кандидатом на право проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года внесет несомненный вклад в успехи российских спортсменов на международной арене, что, в свою очередь, скажется и на престиже России в мире, и на популярности спорта в стране. Обеспечение г. Сочи конкурентных преимуществ в борьбе за право проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года за счет приведения в соответствие с требованиями МОК транспортной и инженерной инфраструктуры, энергоснабжения, качества работы обслуживающего персонала, развития современных средств связи, проведения необходимых природоохранных мероприятий, развития современной туристической инфраструктуры также значительно повысит привлекательность г. Сочи в качестве пляжного и бальнеологического курорта. Целесообразно решать поставленные задачи с применением программно-целевого метода по следующим причинам. Мероприятия Программы носят межотраслевой характер и затрагивают почти все сферы экономики. Объекты и стройки находятся в ведении различных федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти. Предполагаются значительные внебюджетные инвестиции. Сложность и взаимозависимость различных мероприятий, сжатый график строительства сопряженных объектов государственного заказчика и частных инвесторов (транспортная инфраструктура и системы связи, инженерные сети и объекты энергоснабжения, спортивные и природоохранные объекты) делают решение поставленных задач невозможным без их объединения в рамках единой Программы. Использование программно-целевого метода для решения проблем развития г. Сочи направлено на создание условий для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, включая ресурсы федерального бюджета. Достижение цели в обозначенные сроки возможно только при условии создания центра, координирующего деятельность различных федеральных органов исполнительной власти, администрации Краснодарского края, администрации г. Сочи и частных инвесторов, отслеживающего выполнение Программы в целом и корректирующего при необходимости эту работу. Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами: социально-экономическая острота проблемы; межотраслевой и межведомственный характер проблемы; необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных институтов. Без государственной поддержки на федеральном уровне в сложившихся условиях Краснодарский край и г. Сочи не в состоянии эффективно решить задачу развития горноклиматического курорта, а также обеспечить соответствие требованиям МОК, предъявляемым к городам - претендентам на проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года. Применение программно-целевого метода позволит осуществить: координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в области развития горноклиматического курорта г. Сочи; реализацию комплекса мероприятий, способствующих сохранению и улучшению физического и духовного здоровья граждан, росту их благосостояния.

II. Основные цели и задачи Программы. Целевые индикаторы

Целями Программы являются: развитие инфраструктуры г. Сочи и создание условий для формирования первого в России горноклиматического курорта мирового уровня; обеспечение российских спортсменов тренировочными базами высокого класса для подготовки по зимним видам спорта; обеспечение возможности проведения в России международных и общероссийских соревнований по зимним видам спорта; обеспечение г. Сочи конкурентных преимуществ в борьбе за право проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2006 г. N 58-р. Для достижения заявленных целей необходимо решить следующие задачи: осуществить строительство спортивных объектов, необходимых для подготовки российских спортсменов и проведения национальных и международных соревнований по зимним видам спорта, а также олимпийских объектов, соответствующих требованиям МОК; привести в соответствие с требованиями МОК транспортную, инженерную, спортивную и туристическую инфраструктуру; завершить реконструкцию аэропорта г. Сочи; обеспечить соответствующий современным требованиям уровень связи; обеспечить надежное энергоснабжение; провести комплекс природоохранных мероприятий, минимизирующих отрицательное воздействие строительства на окружающую среду. При этом МОК в качестве дополнительных гарантий того, что объекты будут построены качественно и в срок, принимает во внимание двойное назначение объектов, предполагающее их активное использование после проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года. В качестве целевых индикаторов реализации Программы предлагается использовать индикаторы по направлениям, а также интегральный показатель - степень соответствия инфраструктуры г. Сочи требованиям МОК. Интегральный показатель рассчитывается как сумма показателей по каждому из направлений: олимпийские объекты, транспортная инфраструктура, связь, инженерная инфраструктура (в том числе энергоснабжение), туристическая инфраструктура и природоохранные мероприятия. Целевые индикаторы по направлениям реализации Программы представлены в приложении N 1. В соответствии с практикой оценки готовности города-кандидата к проведению Олимпийских игр каждому из направлений присваивается соответствующий весовой коэффициент: К1 - олимпийские объекты - 0,2; К2 - транспортная инфраструктура - 0,3; К3 - связь - 0,09; К4 - инженерная инфраструктура, в том числе энергоснабжение, - 0,1; К5 - туристическая инфраструктура - 0,11; К6 - экология - 0,2; А1 - индикатор готовности объектов олимпийской инфраструктуры; А2 - индикатор готовности объектов транспортной инфраструктуры; А3 - индикатор готовности объектов инфраструктуры связи; А4 - индикатор готовности объектов инженерной инфраструктуры, в том числе энергосбережения; А5 - индикатор готовности объектов туристической инфраструктуры; А6 - индикатор готовности объектов экологии. Таким образом, общая готовность г. Сочи к проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года рассчитывается как: А=А1К1+А2К2+А3К3+А4К4+А5К5+А6К6, где значение интегрального целевого индикатора реализации Программы по состоянию на 1 апреля 2006 г. А(2006)=0,3057. В случае реализации первого сценария - А(2014)=1,0531, второго сценария - А(2014)=0,6657.

III. Перечень мероприятий Программы

При разработке Программы учитывался тот факт, что решение о столице XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года будет принято МОК в середине 2007 года. Предусмотрены два сценария реализации Программы. Первый сценарий - г. Сочи получает право на проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года. В этом случае все мероприятия Программы реализуются в полном объеме. Общее количество программных мероприятий, финансируемых в случае проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года, - 216, в том числе по следующим блокам: строительство и реконструкция олимпийских объектов - 15 (из которых 2 объекта разбиты на 7 подобъектов); мероприятия, связанные с транспортной инфраструктурой, - 26 (учитывая участки автодороги Альпика-Сервис - Роза Хутор - Грушевая Поляна как отдельные объекты); мероприятия, связанные с инженерной инфраструктурой, - 55; мероприятия, связанные с инфраструктурой связи, - 10; мероприятия, связанные с энергоснабжением и энергогенерацией, - 36; мероприятия, связанные с градостроительством, - 22; мероприятия, связанные с природоохранной деятельностью, - 12; строительство и реконструкция туристических объектов - 29; строительство и реконструкция объектов здравоохранения - 2; мероприятия, связанные с реализацией Программы, подготовкой и проведением XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года, - 9. Второй сценарий - в 2007 году МОК выбирает в качестве столицы XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года другой город. В этом случае реализуются только те мероприятия, которые необходимы в целях формирования современного горноклиматического курорта, а также создания условий для проведения тренировок и соревнований российских спортсменов по тем видам спорта, по которым их невозможно осуществить в других городах России. Общее количество программных мероприятий, финансируемых в рамках второго сценария, - 175, в том числе по блокам: строительство и реконструкция олимпийских объектов - 15 (из них по 8 объектам полностью и по 2 объектам частично - только проектирование); мероприятия, связанные с транспортной инфраструктурой, - 18; мероприятия, связанные с инженерной инфраструктурой, - 48; мероприятия, связанные с инфраструктурой связи, - 7; мероприятия, связанные с энергоснабжением и энергогенерацией, - 25; мероприятия, связанные с градостроительством, - 22; мероприятия, связанные с природоохранной деятельностью, - 12; строительство и реконструкция туристических объектов - 23; строительство и реконструкция объектов здравоохранения - 1; мероприятия, связанные с реализацией Программы, подготовкой XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года, -

Мероприятия, связанные с транспортной инфраструктурой

Исходя из критериев МОК на долю транспортной инфраструктуры приходится не менее 30 процентов в совокупной оценке показателей, отражающей 100-процентную готовность городов-кандидатов к проведению зимних Олимпийских игр, поэтому этой составляющей инфраструктуры г. Сочи уделено в Программе повышенное внимание. На долю транспортного блока приходится 115,975 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 108,823 млрд. рублей. Транспортная инфраструктура г. Сочи пока не соответствует требованиям МОК. В частности, она характеризуется низкой пропускной способностью, невысоким качеством дорожного полотна на основных трассах, недостаточным количеством парковок и стоянок. Проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года в г. Сочи приведет к резкому возрастанию нагрузки на все объекты транспортной инфраструктуры, в первую очередь на автомобильные дороги и аэропорт. В настоящее время значительная часть объектов транспортной инфраструктуры к этому не готова. Программные мероприятия, связанные с транспортной инфраструктурой, осуществляемые в рамках первого сценария: строительство участка дороги от финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор" до биатлонного комплекса, 14,7 км; строительство подъездного участка к хребту Псехако, 11,5 км; строительство участка дороги Альпика-Сервис - Сулимовский ручей (нижняя спортивная база), 1,8 км; строительство участка дороги Сулимовский ручей - финишная зона горнолыжного курорта "Роза Хутор", 7,6 км; строительство участка выезда от горнолыжного курорта "Роза Хутор" (трибуна горнолыжных трасс) на автодорогу Альпика-Сервис - Грушевая Поляна, 4 км; строительство участка дороги Сулимовский ручей - санно-бобслейная трасса, 8,4 км; строительство подъездного участка от биатлонного комплекса к горной Олимпийской деревне, 6,8 км; строительство подъездного участка к сноуборд-парку, 4,2 км; капитальный ремонт автодороги Сочи - Адлер; строительство автодорожного моста через р. Сочи, Центральный район, 0,67 км; строительство федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией на участке Адлер - Веселое; строительство автомобильной дороги от пос. Эсто-Садок к горнолыжному комплексу "Карусель" северного склона хребта Аибга, Олимпийской деревне и санно-бобслейной трассе, 10 км; реконструкция малой объездной дороги от транспортной развязки в районе спортивного комплекса "Стадион" до моста через р. Сочи в районе Краснодарского кольца, 7 км; капитальный ремонт автодороги Адлер - Красная Поляна; строительство автодороги Веселое - Ермоловка - Аибга - Красная Поляна; строительство линии скоростного железнодорожного сообщения Адлер - Грушевая Поляна; реконструкция железнодорожных терминалов и адаптация их к использованию инвалидами; строительство единой автоматизированной системы управления дорожным движением; закупка подвижного состава (автобусов); завершение строительства аэровокзального комплекса; строительство транспортной развязки "Адлерское кольцо" на разных уровнях; строительство автостоянок и парковок; реконструкция внутригородских автомобильных дорог; строительство и реконструкция пешеходных зон, эстакад, переходов и мостов возле достопримечательностей; продление железнодорожного сообщения до аэропорта; реконструкция моста через р. Сочи в районе Краснодарского кольца. В рамках второго сценария при отклонении заявки г. Сочи на проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года финансирование развития транспортной инфраструктуры предусмотрено в размере 19,833 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 12,785 млрд. рублей. Программные мероприятия, связанные с транспортной инфраструктурой, исключенные из общего списка мероприятий во втором сценарии: строительство подъездного участка к хребту Псехако, 11,5 км; строительство подъездного участка к сноуборд-парку, 4,2 км; строительство федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией на участке Адлер - Веселое; капитальный ремонт автодороги Адлер - Красная Поляна; строительство автодороги Веселое - Ермоловка - Аибга - Красная Поляна (инвестиции будут направлены только на проектно-изыскательские работы); строительство линии скоростного железнодорожного сообщения Адлер - Грушевая Поляна; реконструкция железнодорожных терминалов и адаптация их к использованию инвалидами; строительство единой автоматизированной системы управления дорожным движением; закупка подвижного состава (автобусов).

Мероприятия, связанные с энергоснабжением и энергогенерацией

В рамках первого сценария планируется реализовать 36 программных мероприятий, связанных с энергоснабжением и энергогенерацией, указанных в приложении N 2 к Программе. На долю энергетической инфраструктуры приходится 48,814 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 33,739 млрд. рублей. В рамках второго сценария финансирование составит 24,956 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 17,801 млрд. рублей. В 2005 году пиковые зимние энергонагрузки на Сочинский энергорайон, в состав которого входят Центральный, Адлерский, Хостинский и Лазаревский районы, составили 390 МВт. Среднегодовой рост энергопотребления за последние 10 лет составил около 5 процентов, что существенно выше, чем в целом по Краснодарскому краю. Покрытие электрических нагрузок осуществляют местные энергоисточники: Краснополянская ГЭС установленной мощностью 28,9 МВт (в зимнее время года не более 10 МВт), Сочинская ТЭС установленной мощностью 78 МВт и 2 высоковольтные линии (220 кВ): Центральная - Дагомыс - Псоу и Центральная - Шепси - Дагомыс - Псоу. Высоковольтные линии проложены в гористой местности с севера на юг через Туапсинский район вдоль Черноморского побережья. Среднегодовой прирост электропотребления сохранится до 2015 года, а общий объем потребления электроэнергии в г. Сочи к концу 2015 года может достичь 600 МВт. В рамках первого сценария потребуется дополнительная мощность - 175 МВт без учета резервирования. В соответствии с требованиями МОК о резервировании потребляемая мощность с учетом резервирования может составить 200 МВт. Таким образом, к проведению ХХII зимних Олимпийских игр и ХI Параолимпийских игр 2014 года общая потребность г. Сочи в электроэнергии составит 800 МВт. Мероприятия, связанные с энергоснабжением и энергогенерацией: строительство и реконструкция кабельных и воздушных линий - 8 объектов; строительство и реконструкция подстанций с заходами на них - 18 объектов; строительство системы энергоснабжения горнолыжного курорта "Роза Хутор" (разводящие сети - 10 кВ и подстанции - 10 кВ), включая обеспечение подключения (22 МВт); строительство Адлерской ТЭС, Имеретинская низменность; строительство 2-й очереди Сочинской ТЭС; электроснабжение линии скоростного железнодорожного транспорта; строительство 26 агрегатов аварийного энергоснабжения 10 кВ/990 кВт; строительство каскада ГЭС на р. Мзымта; перевод 4 отопительных котельных в режим мини-ТЭЦ; реконструкция распределительной городской сети; строительство магистрального газопровода Джубга - Лазаревское - Сочи; строительство производственной базы обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций.

Строительство и реконструкция олимпийских объектов

В рамках первого сценария потребуется построить 15 спортивных объектов. На долю строительства и реконструкции олимпийских объектов приходится 31,25 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 18,665 млрд. рублей. К объектам олимпийской инфраструктуры относятся: биатлонный комплекс (20 тыс. мест), в том числе трассы и стадион с трибунами, Краснополянский поселковый округ; лыжный комплекс (16 тыс. мест), в том числе стадион с трибунами и гомологированные трассы, Краснополянский поселковый округ; горнолыжный центр (18 тыс. мест, из них 10 тыс. стоячих мест), северный склон хребта Аибга. В состав горнолыжного центра входят гомологированные трассы, стартовая зона, общая финишная зона с трибунами для зрителей и прессы, система искусственного оснежения и серия подъемников; санно-бобслейная трасса (11 тыс. мест), Краснополянский поселковый округ; малая ледовая арена для хоккея с шайбой (7 тыс. мест), Имеретинская низменность; ледовый дворец спорта (фигурное катание, 12 тыс. мест), Имеретинская низменность, с ледовой ареной 60х30 м и тренировочным катком для фигурного катания и соревнований по шорт-треку с ледовой ареной 60х30 м; крытый конькобежный центр (8 тыс. мест), Имеретинская низменность; большая ледовая арена для хоккея с шайбой (12 тыс. мест), Адлерский район; здание центрального стадиона (40 тыс. мест) с открытым плавательным бассейном и медико-реабилитационном центром; ледовая арена для керлинга (3 тыс. мест), Имеретинская низменность; основная Олимпийская деревня (3 тыс. мест), Имеретинская низменность; горная Олимпийская деревня (2 тыс. мест), Краснополянский поселковый округ; трамплины К-120 и К-90 (15 тыс. мест), Краснополянский поселковый округ; сноуборд-парк (15 тыс. мест, из них 10 тыс. стоячих мест), к западу от плато Роза Хутор; фристайл-центр (14 тыс. мест, из них 10 тыс. стоячих мест) на трассах открытого акционерного общества "Альпика Сервис". При втором сценарии финансирование создания олимпийской инфраструктуры предусматривается в размере 21,478 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 12,512 млрд. рублей. В любом случае, то есть вне зависимости от решения о проведении XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года, в г. Сочи будут построены следующие спортивные объекты: биатлонный комплекс (20 тыс. мест), в том числе трассы и стадион с трибунами, Краснополянский поселковый округ; лыжный комплекс (16 тыс. мест), в том числе стадион с трибунами и гомологированные трассы, Краснополянский поселковый округ; горнолыжный центр (18 тыс. мест, из них 10 тыс. стоячих мест), северный склон хребта Аибга. В состав горнолыжного центра будут входить гомологированные трассы и серия подъемников; санно-бобслейная трасса (11 тыс. мест), Краснополянский поселковый округ; большая ледовая арена для хоккея с шайбой (12 тыс. мест), Адлерский район; медико-реабилитационный центр центрального стадиона с открытым плавательным бассейном; Олимпийская деревня (2 тыс. мест), Краснополянский поселковый округ. В отношении остальных спортивных объектов будут проведены только проектно-изыскательские работы.

Прочие мероприятия

Финансирование прочих мероприятий Программы в случае проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года в г. Сочи будет осуществляться в следующем размере: мероприятия, связанные с инженерной инфраструктурой, - 9,53 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 5,737 млрд. рублей; мероприятия, связанные с инфраструктурой связи, - 15,031 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4,163 млрд. рублей; мероприятия, связанные с градостроительством, - 0,456 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,452 млрд. рублей; мероприятия, связанные с природоохранными объектами, - 2,651 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,632 млрд. рублей; строительство и реконструкция туристических объектов - 50,76 млрд. рублей (за счет внебюджетных источников финансирования); строительство и реконструкция объектов здравоохранения - 1,159 млрд. рублей (за счет бюджета Краснодарского края и бюджета г. Сочи); мероприятия, связанные с реализацией Программы, подготовкой и проведением XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года, - 38,259 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 13,609 млрд. рублей. Финансирование прочих мероприятий Программы в случае реализации второго сценария будет осуществляться в следующем размере: мероприятия, связанные с инженерной инфраструктурой, - 9,399 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 5,716 млрд. рублей; мероприятия, связанные с инфраструктурой связи, - 4,069 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 3,04 млрд. рублей; мероприятия, связанные с градостроительством, - 0,456 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,452 млрд. рублей; мероприятия, связанные с природоохранными объектами, - 2,651 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,632 млрд. рублей; строительство и реконструкция туристических объектов - 35,416 млрд. рублей (за счет внебюджетных источников финансирования); строительство и реконструкция объектов здравоохранения - 0,709 млрд. рублей (за счет бюджета Краснодарского края и бюджета г. Сочи); мероприятия, связанные с реализацией Программы, подготовкой XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года, - 3,899 млрд. рублей (за счет средств федерального бюджета). Перечень мероприятий, проводимых в рамках Программы в случае реализации первого и второго сценариев, приведен в приложении N 2.

Вариативность

На данном этапе не представляется возможным избежать вариативности при решении вопросов, связанных с выбором площадок и расстановкой на местности проектируемых объектов олимпийской инфраструктуры. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, в соответствии с действующим регламентом МОК город-кандидат (участник олимпийского тендера, отобранный в короткий список) обязан согласовать с международными спортивными федерациями предлагаемые места размещения объектов олимпийской инфраструктуры, а также их вместимость. Короткий список будет объявлен МОК 23 июня 2006 г. Опыт проведения олимпийских тендеров свидетельствует о том, что процесс согласования занимает 2-3 месяца. В случае если какая-либо международная спортивная федерация будет настаивать на переносе спортивного объекта на другую площадку, необходимо будет внести соответствующие изменения в Программу. Во-вторых, при принятии итоговых решений по расположению объектов олимпийской инфраструктуры на местности будут внимательно изучены рекомендации ведущих зарубежных экспертов, данные в ходе процесса подготовки заявочной книги города-кандидата и направленные на поиск резервов повышения конкурентоспособности олимпийской заявки г. Сочи. В частности, активно изучается вариант компактного размещения объектов олимпийской инфраструктуры в горной части г. Сочи. Речь идет о таких спортивных сооружениях, как санно-бобслейный комплекс, трамплины, биатлонный комплекс, лыжный комплекс и горная Олимпийская деревня. Проводится сбор информации, необходимой для проведения сравнительного анализа различных вариантов размещения спортивных объектов. Если компактный вариант будет принят в качестве базового, то значительно сократится расстояние между объектами и, соответственно, объем расходов федерального бюджета на строительство транспортной и энергетической инфраструктуры. В-третьих, необходимо также учитывать данные комплексной экспертизы геологической подосновы земельных участков, на которых планируется размещение объектов олимпийской инфраструктуры, уточнить статус и уровень обременения земельных участков, а также проанализировать действующие нормативные ограничения (например, по безопасности полетов авиалайнеров). В полном объеме эта информация должна быть включена в генеральный план развития территории и будет представлена объединенной дирекции Программы не ранее декабря 2006 г. Информация об обременении земельных участков, в частности, может повлиять на местоположение центрального стадиона, на котором будут проводиться мероприятия, связанные с открытием и закрытием XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года. В соответствии с Программой центральный стадион предполагается разместить в центре прибрежной части г. Сочи (реконструкция футбольного стадиона). Однако возможные обременения могут привести к переносу этого олимпийского объекта в Имеретинскую низменность. По этой же причине рассматриваются два варианта строительства большой ледовой арены для хоккея с шайбой - в мкр. Кудепста или в Имеретинской низменности. Расчеты в Программе произведены по наиболее дорогому варианту (с максимальной протяженностью транспортных магистралей), так что любые предполагаемые изменения, в том числе в направлении более компактного размещения объектов олимпийской инфраструктуры на местности, не приведут к удорожанию проекта в целом. Мероприятия Программы сгруппированы в 24 кластера и представлены в приложении N 3. Функциональные кластеры включают в свой состав олимпийский объект и обеспечивающую его инфраструктуру (14 кластеров). Инфраструктура, ведущая одновременно к нескольким объектам, входит в кластер объекта с более ранним сроком строительства. Кластеры общего назначения сгруппированы по отраслевому принципу (8 кластеров). Туристические объекты с обеспечивающей их инфраструктурой выделены в отдельный кластер (1 кластер). Каждый кластер имеет свою приоритетность. К числу приоритетных кластеров относятся: санно-бобслейная трасса; горнолыжный центр; большая ледовая арена для хоккея с шайбой; биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье. Программные мероприятия, включенные в состав приоритетных кластеров, будут реализованы в обязательном порядке вне зависимости от сценария.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались ситуация в финансово-бюджетной сфере на всех уровнях управления, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края, местного бюджета г. Сочи и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы в 2006-2014 годах составит 313,887 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 185,822 млрд. рублей, бюджета Краснодарского края - 4,611 млрд. рублей, бюджета г. Сочи - 4,624 млрд. рублей и внебюджетных источников - 118,83 млрд. рублей. Объемы финансирования по источникам и видам расходов для разных сценариев с разбивкой по годам приведены в приложении N 4. 2007 год разбит на 2 полугодия в связи с тем, что решение о проведении XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года будет принято в июле 2007 г. Объемы финансирования расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы за счет средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края, бюджета г. Сочи и иных источников по направлениям приведены в приложении N 5. Объемы финансирования расходов на прочие нужды за счет средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края, бюджета г. Сочи и иных источников по направлениям приведены в приложении N 6.

V. Механизм реализации Программы

Для обеспечения взаимоувязанности работ на различных объектах и осуществления иных мероприятий, реализуемых в рамках Программы, очевидна необходимость единой системы управления реализацией Программы. Большие масштабы нового строительства, осуществляемого в достаточно сжатые сроки, приведут, по предварительным расчетам, к предельной нагрузке как на имеющиеся в регионе мощности стройиндустрии, так и на транспортную сеть г. Сочи. Избежать существенных дополнительных затрат (их адекватная оценка возможна лишь после разработки проектно-сметной документации) для обеспечения своевременности поставок материалов и оборудования на этапе строительства возможно лишь при координации поставок для различных объектов. Для реализации единой системы управления, в том числе управления организацией поставок, в ведении государственного заказчика Программы создается объединенная дирекция Программы в форме федерального государственного унитарного предприятия, которой государственный заказчик Программы делегирует функции заказчика-застройщика, связанные со строительством (реконструкцией) и финансированием государственных капитальных вложений, а также функции по финансированию иных программных мероприятий. Объединенная дирекция Программы выполняет функции по контролю за выполнением отдельных мероприятий и Программы в целом, в том числе по: подготовке проекта ежегодного плана мероприятий Программы на следующий финансовый год и координации деятельности по вопросам, касающимся его согласования с государственным заказчиком Программы; выполнению комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями различных организационно-правовых форм; сбору и систематизации статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы, мониторингу результатов реализации мероприятий Программы; организации независимой оценки показателей результативности, эффективности мероприятий Программы и их соответствия целевым индикаторам и показателям Программы; внедрению и обеспечению применения информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией Программы. Объединенная дирекция Программы в рамках возложенных на нее функций готовит предложения по корректировке Программы, связанные с изменениями технических решений, последовательности реализации мероприятий и с прочими причинами, выявляющимися по ходу реализации Программы. Программой предусмотрено привлечение на конкурсной основе управляющей компании, которая будет осуществлять следующие функции: размещение заказов путем организации торгов, в том числе разработка конкурсной документации и опубликование извещений о конкурсе (или направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе); сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий; мониторинг результатов реализации программных мероприятий; организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым показателям и индикаторам; проведение строительного надзора. Финансирование управляющей компании будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы. Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, рассчитан исходя из мероприятий, которые предполагается осуществлять с использованием управляющей компании, и зависит от сценария реализации Программы. Для контроля над реализацией Программы решением Правительства Российской Федерации может быть создан наблюдательный совет, имеющий право получать любую информацию, связанную с реализацией Программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения ее показателей, в качестве которых выбраны создание первого горноклиматического курорта мирового уровня в России, проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года и других международных и национальных соревнований. Реализация Программы в 2006-2014 годах обеспечит прирост валового регионального продукта Краснодарского края в размере 341 млрд. рублей (в ценах 2005 года). Расчет макроэкономического эффекта от реализации Программы приведены в приложении N 7. Прирост складывается из прямого экономического эффекта в размере 179,9 млрд. рублей, косвенного экономического эффекта в размере 92,9 млрд. рублей и стимулированного экономического эффекта в размере 68,2 млрд. рублей. Кроме того, свой вклад внесет дополнительный эффект, который будет складываться из улучшения общеэкономического фона в регионе, ускорения темпов развития экономики региона, что привлечет внимание инвесторов и будет способствовать росту деловой активности. Построенные в период подготовки к XXII зимним Олимпийским играм и XI Параолипийским играм 2014 года инфраструктура и различные производственные объекты будут способствовать развитию бизнеса, росту предложения услуг (в том числе банковских), облегчат вхождение на рынок новых фирм, то есть будут расширены возможности для развития экономики региона относительно базового варианта. Среднегодовой темп роста валового регионального продукта в результате реализации Программы будет на 1,39 процентных пункта выше базового прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации в отношении развития региона по первому сценарию и на 1,29 - по второму сценарию. Реализация Программы позволит увеличить туристический поток в г. Сочи. Согласно оценкам, туристический поток в Краснодарский край достигнет к 2015 году 7 млн. человек, из которых предположительно более 60 процентов будут отдыхать в г. Сочи. В случае реализации второго сценария общий экономический эффект от выполнения мероприятий Программы в 2006-2014 годах для Краснодарского края оценивается в 144 млрд. рублей. Он складывается из прямого экономического эффекта (в 2006-2014 годах) в размере 76,1 млрд. рублей, косвенного экономического эффекта в размере 39,1 млрд. рублей и стимулированного экономического эффекта в размере 28,8 млрд. рублей (в ценах 2005 года). По этому сценарию к 2015 году рост туристического потока составит до 4,5 млн. человек в год, причем средние затраты туристов будут на 10-15 процентов ниже, чем по первому сценарию. Доля внешних ресурсов в удовлетворении инвестиционного спроса составит 65 процентов, а в удовлетворении спроса туристов - 25 процентов. Среднегодовой прирост занятости населения в Краснодарском крае в результате реализации Программы прогнозируется на уровне 18,2 тыс. человек в год, в том числе в г. Сочи - 10,7 тыс. человек в год. В то же время в 2014 году, в период наиболее интенсивной подготовки к XXII зимним Олимпийским играм и XI Параолимпийским играм 2014 года и непосредственно во время их проведения, прирост занятости населения в Краснодарском крае составит 163,9 тыс. человек, в том числе в г. Сочи - 96,7 тыс. человек. Макроэкономический эффект складывается из реализации инвестиционных проектов, предусмотренных Программой, сопутствующих мероприятий, а также проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года в г. Сочи. Макроэкономический эффект проявляется в виде ускорения динамики основных социально-экономических показателей - роста валового регионального продукта Краснодарского края и роста занятости населения. Для оценки вклада в прирост валового регионального продукта вследствие повышенного спроса на товары и услуги в результате реализации Программы рассчитан совокупный макроэкономический эффект, который складывается из следующих составляющих: прямой экономический эффект - рост спроса на объем продукции и услуг, предлагаемых предприятиями Краснодарского края, и, как следствие, прирост валового регионального продукта и занятости населения в регионе; мультипликативный экономический эффект межотраслевых взаимодействий - рост производства продукции, полученный в результате прямого экономического эффекта, вызывает рост потребления в смежных отраслях, поставляющих сырье и оборудование, что в свою очередь влияет на рост валового регионального продукта и занятости населения в Краснодарском крае; эффект от роста доходов - повышение спроса на товары и услуги вследствие роста заработной платы и занятости населения. Расчет прямого экономического эффекта от реализации Программы проводился с учетом возможностей Краснодарского края удовлетворить возросший спрос собственными силами и основан на оценке совокупных расходов в рамках мероприятий Программы. В частности, принимались во внимание следующие расходы: расходы, связанные со строительством и модернизацией спортивных объектов, объектов туристической и транспортной инфраструктуры, а также гостиниц (далее - инвестиционные расходы); расходы туристов, связанные с увеличением туристического потока, в том числе приемом и размещением членов МОК, спортсменов, организаторов и гостей XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года (далее - расходы туристов); организационные расходы на проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года, связанные с функционированием объектов спорта и транспорта, строительством временных спортивных сооружений, проведением церемоний открытия, закрытия, награждения, реализацией культурной программы, обеспечением безопасности, медицинского обслуживания, исполнением административных функций, а также с маркетингом (далее - организационные расходы). Следует отметить, что структура расходов неоднородна, а экономический эффект от различных видов расходов значительно варьируется. Мультипликативный экономический эффект является продолжением прямого экономического эффекта. Рост деловой активности в любой из отраслей экономики и промышленности незамедлительно отражается на смежных отраслях. Именно эти межотраслевые связи и порождают мультипликативный экономический эффект, при котором прирост производства в одной из отраслей экономики или промышленности вызывает кратный прирост производства в остальных отраслях. На основе данных о затратах на производство единицы продукции рассчитаны мультипликативные коэффициенты для каждой отрасли. Кроме того, учитывается доля промежуточной продукции, которая не покрывается за счет внутренних источников Краснодарского края. Кроме прямого и мультипликативного экономических эффектов учтен и эффект от роста доходов. Рост доходов позволяет экономическим субъектам нарастить расходы, что в свою очередь стимулирует новый рост производства. ХХII зимние Олимпийские игры и XI Параолимпийские игры 2014 года дают для г. Сочи возможность обеспечения дополнительной занятости населения. Максимальное количество дополнительных рабочих мест будет создано в период проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года, причем большинство из них - кратковременные, в частности в сфере услуг, торговли и обеспечения безопасности. Тем не менее даже кратковременная занятость населения имеет положительный эффект. Прямой вклад инвестиционного спроса в прирост валового регионального продукта незначителен, так как большая его часть удовлетворяется за счет приобретения комплектующих, материалов и оборудования вне Краснодарского края (импортные поставки или поставки из других регионов Российской Федерации). Еще меньший эффект приходится на г. Сочи, что связано со специфической структурой экономики Краснодарского края и г. Сочи, ориентированной на туристический сектор и агропромышленный комплекс. В то же время мультипликативный экономический эффект от роста инвестиционных расходов будет значительный. Экономический эффект от роста доходов, который является прямым следствием роста занятости населения, будет выше при условии, что в процессе строительства объектов будут использоваться преимущественно местные трудовые ресурсы. Кроме того, строительство и модернизация туристической, транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также строительство спортивных объектов и гостиниц является необходимым условием роста туристической привлекательности г. Сочи. В результате реализации Программы возможен значительный рост туристического потока, который даст дополнительный стимул развитию экономики города и края. Основной объем инвестиционных расходов придется на годы подготовки к проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года, а их пик - на 2007 год. Расходы, связанные с организацией и проведением XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года, рассчитываются с учетом опыта предыдущих Олимпийских игр и инструкций МОК. Их совокупный объем составляет около 33 млрд. рублей (в ценах 2005 года). Прямой экономический эффект незначителен по сравнению с совокупным экономическим эффектом. В то же время организационные расходы обеспечивают значительный прирост занятости населения в период проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года и связаны с обеспечением правопорядка, проведением церемоний и спортивных мероприятий. По этой причине возможен кратковременный эффект от роста доходов населения, занятого в организации XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года. В то же время рост расходов на рекламу и маркетинг, которые также относятся к организационным расходам, позволит увеличить туристический поток за счет приобретения известности г. Сочи как горнолыжного курорта. Расходы туристов на фоне роста туристического потока позволят получить наибольший экономический эффект как Краснодарскому краю, так и г. Сочи. Динамику туристического потока будет определять множество факторов объективного (наличие инфраструктуры) и субъективного характера (имидж города, престиж г. Сочи как горнолыжного курорта). В результате сформируются значительный прямой и мультипликативный вклады в прирост валового регионального продукта, что обусловлено преобладанием в структуре экономики Краснодарского края и г. Сочи отраслей, ориентированных на конечное потребление. Прирост туристического потока по первому сценарию начинается во время подготовки к проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года, когда формируется положительный имидж г. Сочи. Влияние прироста туристического потока проявляется по мере освоения объектов туристической инфраструктуры, а также налаживания сервиса. Эффект от реализации Программы, связанный с ростом туристического потока в г. Сочи, в расчетах ограничен 2015 годом, однако эти оценки могут быть уточнены. В результате строительства туристической и транспортной инфраструктуры рост туристического потока может распространиться на перспективу. Все указанные расходы формируют инвестиционный и потребительский спрос на товары и услуги. Спрос может быть удовлетворен как за счет внутренних ресурсов Краснодарского края и г. Сочи, так и за счет внешних источников, в том числе импорта. Та часть совокупного спроса, которая приходится на внешние источники, не создает прямого экономического эффекта на региональном уровне. По этой причине особое внимание уделяется оценке возможности удовлетворения спроса за счет местных ресурсов путем развития местной промышленности. Если спрос удовлетворяется за счет внутренних ресурсов Краснодарского края, то наблюдается рост производства товаров и предоставления услуг в регионе, что отражается на показателях прироста валового регионального продукта и занятости населения. Кроме указанных экономических эффектов, необходимо учитывать положительное воздействие реализации Программы на развитие инфраструктуры региона, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, которые также могут обеспечить определенный прирост валового регионального продукта. Развитие туристической отрасли является важной составляющей при оценке социально-экономических последствий для г. Сочи от проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года. С одной стороны, они привлекут дополнительные инвестиции в гостиничный сектор города, с другой - позволят создать как временные дополнительные, так и долгосрочные рабочие места, рассчитанные на ожидаемый рост притока туристов в будущем. В связи с тем, что в Краснодарском крае достаточно развиты сельское хозяйство и пищевая промышленность, потребности туристов в части питания в большинстве удовлетворяются силами региона. Поэтому увеличение туристического потока и расходов туристов наиболее благоприятно скажется на экономике региона. Кроме того, как уже отмечалось, расходы туристов в принимающем городе вносят существенный вклад в потребительскую составляющую доходов города. Оценка нематериальных результатов от проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года в г. Сочи (имидж, структурные сдвиги, экологические аспекты, рекреационные ценности и т. д.) представляет особую проблему вследствие отсутствия соответствующих стоимостных показателей. В то же время игнорирование этих результатов означало бы игнорирование весомой доли экономического эффекта, оказываемого XXII зимними Олимпийскими играми и XI Параолимпийскими играми 2014 года на принимающий город. Участие в конкурсе городов - претендентов на прием XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года является фактором, который способствует формированию позитивного имиджа города, поскольку сам факт подачи заявки привлекает внимание мировой общественности к городу. Причем эффект усиливается, когда объявляется город, выбранный в качестве хозяина XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года. На имидж города работают средства массовой информации, включая телевидение и Интернет. Положительный результат дает организация специальной программы по работе со средствами массовой информации, включая зарубежные теле- и радиокомпании. В наибольшей степени проявление возросшего имиджа города характерно для года проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года и последующих лет, что является одним из наиболее значительных результатов долговременного действия для привлечения туристов и инвестиций. В соответствии с рекомендациями МОК разрабатываемая концепция XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года должна точно соответствовать планам социально-экономического развития принимающего города. Структурные изменения в г. Сочи в случае проведения в нем XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года проявятся в развитии и усовершенствовании транспортной инфраструктуры, современной системы телекоммуникаций, спортивной инфраструктуры международного уровня, жилого, гостиничного и офисного фондов, урбанистической культуры в целом. Одной из ключевых тем в критериях МОК при выборе принимающего города является охрана окружающей среды в связи с проведением XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года. Такой подход становится действенным стимулом к формированию специальной экологической программы или к целенаправленной систематизации и адаптации в этих целях уже существующего комплекса природоохранных программ и мероприятий. Расходы, связанные с реализацией предолимпийской экологической программы в соответствии с требованиями МОК, следует отнести к позитивному воздействию XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года на принимающий город. Рекреационные ценности, обусловленные проведением XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года, становятся фактором возрастающей важности для населения принимающего города. До проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года появляется дополнительная возможность посещения крупных международных спортивных мероприятий, а также тестовых соревнований и культурных мероприятий. Во время проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года возможны посещения спортивных соревнований и культурных мероприятий, работа в качестве волонтеров. После XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года остается возможность посещения спортивных соревнований и культурных мероприятий дополнительной программы, индуцированной появлением новых спортивных сооружений; появляется возможность активных занятий спортом благодаря наличию новых спортивных сооружений и зон отдыха.

____________

Приложение N 1 к федеральной целевой программе "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

Целевые индикаторы по направлениям реализации федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Целевые индикаторы

1. Олимпийские объекты Число олимпийских

Вместимость

в том числе

Степень готовности -

2. Транспортная инфраструктура Пропускная

в том числе: основные

скоростное

альтернативный

Протяженность

в том числе: скоростное

объездная

Выделенная полоса

Степень готовности -

3. Связь Мобильная связь

Транкинговая связь

Цифровое

Протяженность

Пропускная

Степень готовности -

4. Инженерная инфраструктура (в том числе энергоснабжение) Установленная

в том числе: резервные

канализационные

мощность

Интенсивность

Магистральные сети

Газоснабжение

Мощности

Теплофикация жилья

Степень готовности -

5. Туристическая инфраструктура Число

Число

Степень готовности -

6. Природоохранные мероприятия Наличие

Удельный вес

Незасоренность

Степень готовности -

Общая готовность -

II. Второй сценарий 1. Олимпийские объекты Число олимпийских

Вместимость зрителей

в том числе сидячие

Степень готовности -

2. Транспортная инфраструктура Пропускная способность тыс. человек 30

в том числе: основные олимпийские -"-

скоростное

альтернативный

Протяженность

в том числе: скоростное

объездная

Выделенная полоса для

Степень готовности -

3. Связь Мобильная связь

Транкинговая связь

Цифровое телевидение

Протяженность

Пропускная способность ГБИТ/сек

Степень готовности -

4. Инженерная инфраструктура (в том числе энергоснабжение) Установленная мощность МВт

в том числе

Канализационные

Мощность водозаборных

Интенсивность подачи

Магистральные сети

Газоснабжение

Мощности центрального

Теплофикация жилья

Степень готовности -

5. Туристическая инфраструктура Число пятизвездочных

Число

Число трехзвездочных

Степень готовности -

6. Природоохранные мероприятия Наличие природо-

Удельный вес

Незасоренность

Степень готовности -

Общая готовность -

____________

Приложение N 2 к федеральной целевой программе "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

Перечень мероприятий, проводимых в рамках федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ В том числе ¦ Всего +-------------------------------------------- ¦ ¦федеральный¦ бюджет ¦внебюджетные ¦ ¦ бюджет ¦Краснодарского края¦ средства ¦ ¦ ¦ и бюджет г. Сочи ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- I. Первый сценарий

Всего

Строительство и реконструкция олимпийских объектов Итого

Биатлонный

Лыжный комплекс (16 тыс. мест), в

Гомологированные

Стартовая зона

Общая финишная зона горнолыжного

Система искусственного оснежения

Серия подъемников

Санно-бобслейная

Малая ледовая арена для хоккея с

Ледовый дворец спорта (фигурное

Крытый конькобежный

Большая ледовая арена для хоккея

Медико-реабилитационный

Здание центрального

Ледовая арена

Основная Олимпийская

Горная Олимпийская

Трамплины К-120,

Сноуборд-парк (15 тыс. мест, из

Фристайл-центр (14 тыс. мест, из

Мероприятия, связанные с транспортной инфраструктурой Итого

Участок дороги от финишной зоны

Подъездной участок

Участок дороги Альпика-Сервис -

Участок дороги

Участок выезда от

Участок дороги

Строительство

Капитальный ремонт

Реконструкция малой

Автодорожный мост через р. Сочи,

Реконструкция моста через р. Сочи

Строительство

Подъездной участок от биатлонного

Подъездной участок

Капитальный ремонт

Строительство

Строительство линии

Реконструкция

Строительство

Закупка подвижного

Завершение

Продление

Строительство

Строительство автостоянок

Реконструкция

Строительство и

Мероприятия, связанные с инженерной инфраструктурой Итого

Разработка схемы

Перевод эксплуатационных запасов

Строительство и

Строительство

Строительство очистных сооружений

Строительство

Реконструкция котельных N 19/3,

Строительство и

Очистные сооружения сточных вод

Очистные сооружения

Инженерная защита

Строительство водозабора в районе

Очистные сооружения сточных вод в

Инженерная защита

Водовод на участке Чайфабрика -

Реконструкция котельной N 29 с

Реконструкция и

Строительство

Реконструкция

Реконструкция и

Строительство

Ликвидация

Реконструкция котельной N 16 с

Строительство

Реконструкция участка теплотрассы

Реконструкция котельной N 28 с

Строительство газопровода

Строительство теплотрассы

Инженерная защита

Уточненная оценка

Инженерная защита

Строительство и

Строительство сетей водоснабжения

Строительство и

Водовод от водозабора р. Мзымта

Расширение очистных сооружений в

Газификация сел

Водовод Чайфабрика

Водовод на

Водовод Красный Штурм - Бытха,

Канализование Хостинского района

Реконструкция

Строительство магистральных сетей

Строительство новых

Строительство

Мероприятия, связанные с инфраструктурой связи Итого

Строительство сети

Строительство

Пресс-центр (12 тыс. сотрудников

Международный

Строительство

Установка экранов для публичной

Строительство

Строительство сети пресс-центров,

Строительство и

Реконструкция здания

Мероприятия, связанные с энергоснабжением и генерацией Итого

Реконструкция

Строительство воздушной

Проектирование и

Строительство

Проектирование и

Реконструкция

Проектирование и

Строительство Адлерской

Проектирование и

Электроснабжение

Строительство Сочинской ТЭС, 2-я

Строительство

Строительство каскада

Строительство

Строительство участков воздушной

Проектирование и

Реконструкция подстанции

Реконструкция подстанции "Горячий

Реконструкция

Реконструкция воздушных

Перевод 4 отопительных котельных

Реконструкция

Строительство

Проектирование и

Реконструкция

Проектирование и

Мероприятия, связанные с природоохранной деятельностью Итого

Лесоустроительные работы

Строительство лесохозяйственных и

Проведение

Разработка системы

Разработка генеральной

Строительство комплекса по сбору,

Строительство полигона

Проведение противооползневых

Реконструкция полигона

Приобретение спецтехники

Строительство комплекса

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Итого

Больница на

Инфекционная больница, г.

Мероприятия, связанные с градостроительством Итого

Разработка

Разработка схемы

Разработка схемы территориального

Проведение расширенных инженерных

Разработка комплексной

Разработка

Проведение экспертизы документов

Разработка

Проведение общественных слушаний

Наблюдение и

Отработка моделей

Разработка оценки воздействия на

Доработка проекта

Проведение

Проведение общественных слушаний

Разработка

Проведение экспертизы документов

Разработка

Создание

Проведение

Разработка и внедрение новейших

Оценка инженерно-геологических и

Мероприятия, связанные с реализацией Программы, подготовкой и проведением XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийскийх игр 2014 года

Итого

Субвенция

Операционные расходы

Расходы автономной некоммерческой

Государственные субсидии в бюджет

Расходы, покрываемые взносами МОК

Расходы, покрываемые за счет

Расходы, связанные с реализацией

Исследования, необходимые для

Строительство и реконструкция туристических объектов Итого

Достройка

Пятизвездочный пансионат

Пятизвездочный отель "Сочи-Плаза"

Пятизвездочный

Гостиничный

Курортно-туристский

Достройка

Гостиничный

Комплекс малых

Четырехзвездочный

Пляжный

Гостиничный

Комплекс малых

Реконструкция четырехзвездочного

Реконструкция

Гостиничный

Трехзвездочная гостиница на 300

Реконструкция

Трехзвездочный туркомплекс

Реконструкция

Достройка

II. Второй сценарий Всего

Строительство и реконструкция олимпийских объектов Итого

Биатлонный

Лыжный комплекс (16 тыс. мест), в

Гомологированные

Стартовая зона

Общая финишная зона горнолыжного

Система искусственного оснежения

Серия подъемников

Санно-бобслейная

Малая ледовая арена для хоккея с

Ледовый дворец спорта (фигурное

Крытый

Большая ледовая арена для хоккея

Медико-реабилитационный

Здание

Ледовая

Основная

Горная

Трамплины

Сноуборд-парк (15 тыс. мест, из

Фристайл-центр (14 тыс. мест, из

Мероприятия, связанные с транспортной инфраструктурой Итого

Участок дороги от финишной зоны

Участок дороги Альпика-Сервис -

Участок

Участок выезда от

Участок

Строительство

Капитальный ремонт

Реконструкция малой

Автодорожный мост через р. Сочи,

Реконструкция моста через р. Сочи

Подъездной участок от биатлонного

Строительство

Завершение

Продление

Строительство

Строительство автостоянок

Реконструкция

Строительство и

Мероприятия, связанные с инженерной инфраструктурой Итого

Разработка схемы

Перевод эксплуатационных запасов

Строительство и

Строительство

Строительство очистных сооружений

Строительство

Реконструкция котельных N 19/3,

Строительство и

Очистные сооружения сточных вод

Очистные

Инженерная защита

Строительство водозабора в районе

Очистные сооружения сточных вод в

Инженерная защита территории

Водовод на участке Чайфабрика -

Реконструкция котельной N 29 с

Реконструкция и

Строительство

Реконструкция

Реконструкция и

Строительство

Ликвидация

Реконструкция котельной N 16 с

Уточненная оценка

Инженерная защита

Строительство и

Строительство сетей водоснабжения

Строительство и

Водовод от водозабора р. Мзымта

Расширение очистных сооружений в

Газификация сел

Водовод Чайфабрика

Водовод на

Водовод Красный Штурм - Бытха,

Канализование Хостинского района

Реконструкция

Строительство магистральных сетей

Строительство новых

Строительство

Мероприятия, связанные с инфраструктурой связи Итого

Строительство сети

Строительство

Пресс-центр (12 тыс. сотрудников

Международный

Строительство

Реконструкция здания

Мероприятия, связанные с энергоснабжением и генерацией Итого

Реконструкция

Строительство воздушной

Проектирование и

Строительство

Проектирование и

Строительство каскада ГЭС

Строительство

Строительство участков воздушной

Реконструкция подстанции

Реконструкция подстанции "Горячий

Реконструкция

Реконструкция воздушных

Перевод 4 отопительных котельных

Реконструкция

Строительство

Проектирование и

Реконструкция

Проектирование и

Мероприятия, связанные с природоохранной деятельностью Итого

Лесоустроительные работы

Строительство лесохозяйственных и

Проведение

Разработка системы

Разработка генеральной

Строительство комплекса по сбору,

Строительство полигона

Проведение противооползневых

Реконструкция полигона

Приобретение спецтехники

Строительство комплекса

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Итого

Больница на

Мероприятия, связанные с градостроительством Итого

Разработка

Разработка схемы

Разработка схемы территориального

Проведение расширенных инженерных

Разработка комплексной

Разработка

Проведение экспертизы документов

Разработка

Проведение общественных слушаний

Наблюдение и

Отработка моделей

Разработка оценки воздействия на

Доработка проекта

Проведение

Проведение общественных слушаний

Разработка

Проведение экспертизы документов

Разработка

Создание

Проведение

Разработка и внедрение новейших

Оценка инженерно-геологических и

Мероприятия, связанные с реализацией Программы и подготовкой XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого

Субвенция

Операционные расходы

Расходы, связанные с реализацией

Исследования, необходимые

Строительство и реконструкция туристических объектов Итого

Достройка

Пятизвездочный

Пятизвездочный отель "Сочи-Плаза"

Пятизвездочный

Гостиничный

Курортно-туристский

Достройка

Гостиничный

Комплекс малых

Четырехзвездочный

Пляжный

Реконструкция четырехзвездочного

Реконструкция

Гостиничный

Реконструкция

Достройка

____________

Приложение N 3 к федеральной целевой программе "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)", сгруппированные в кластеры

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------- ¦ Всего ¦ В том числе ¦ +--------------------------------- ¦ ¦федеральный¦бюджет ¦внебюджетные ¦ ¦ бюджет ¦Красно- ¦средства ¦ ¦ ¦дарского¦ ¦ ¦ ¦края и ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦г. Сочи ¦ ----------------------------------------------------------------------------------

I. Первый сценарий Всего

Биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье Итого

Биатлонный комплекс (20 тыс. мест),

Лыжный комплекс (16 тыс. мест), в

Участок дороги от финишной

Подъездной участок

Разработка схемы

Перевод эксплуатационных

Строительство и

Строительство

Строительство очистных

Строительство

Строительство объектов канализации,

Реконструкция котельных

Горнолыжный центр Итого

Гомологированные

Стартовая зона горнолыжного центра,

Общая финишная зона

Система искусственного

Серия подъемников

Участок дороги

Участок дороги Сулимовский ручей -

Участок выезда

Строительство и

Очистные сооружения

Очистные

Инженерная защита территории плато

Строительство сети

Строительство

Реконструкция

Строительство воздушной

Проектирование и

Строительство производственной базы

Лесоустроительные работы

Строительство лесохозяйственных

Больница на 150 коек с поликлиникой

Санно-бобслейный комплекс Итого

Санно-бобслейная трасса (11

Участок дороги Сулимовский ручей -

Строительство автомобильной дороги

Проектирование и

Строительство водозабора в районе

Очистные сооружения сточных вод в

Инженерная защита

Малая ледовая арена для хоккея Итого

Малая ледовая арена для хоккея с

Ледовый дворец спорта Итого

Ледовый дворец

Проектирование и

Крытый конькобежный центр Итого

Крытый конькобежный центр (8 тыс.

Большая ледовая арена для хоккея с шайбой Итого

Большая ледовая арена для хоккея с

Водовод на участке Чайфабрика

Проектирование и

Реконструкция котельной N

Центральный стадион Итого

Медико-реабилитационный

Здание центрального стадиона

Капитальный ремонт

Реконструкция малой

Реконструкция и расширение очистных

Строительство

Реконструкция

Реконструкция и увеличение мощности

Строительство

Ликвидация канализационно-насосной

Реконструкция котельной N

Строительство

Реконструкция участка

Автодорожный мост через р. Сочи,

Реконструкция моста через р. Сочи в

Реконструкция

Проектирование и

Керлинг Итого

Ледовая арена для керлинга (3 тыс.

Проектирование и

Реконструкция котельной N

Строительство газопровода

Строительство теплотрассы

Основная Олимпийская деревня Итого

Строительство

Основная Олимпийская

Пресс-центр (12 тыс.

Международный

Строительство Адлерской

Горная Олимпийская деревня Итого

Горная Олимпийская деревня (2 тыс.

Подъездной участок от биатлонного

Трамплины Итого

Трамплины К-120, К-90

Сноуборд Итого

Сноуборд-парк (15 тыс. мест, из них

Подъездной

Инженерная защита

Фристайл Итого

Фристайл-центр (14 тыс. мест, из

Альтернативный транспорт Итого

Капитальный

Уточненная оценка селевой опасности

Строительство автодороги Веселое -

Проектирование и

Строительство линии

Электроснабжение линии скоростного

Реконструкция

Строительство

Закупка подвижного

Энергетика общего назначения Итого

Разработка

Разработка схемы

Строительство Сочинской ТЭС,

Строительство агрегатов аварийного

Строительство

Строительство участков

Проектирование и

Реконструкция подстанции

Реконструкция подстанции "Дагомыс"

Реконструкция

Реконструкция воздушных линий (110

Перевод 4 отопительных котельных в

Реконструкция

Строительство

Территориальное планирование, проектирование, оценка воздействия на окружающую среду Итого

Разработка схемы

Проведение расширенных

Разработка комплексной схемы охраны

Разработка

Проведение экспертизы

Разработка

Проведение общественных слушаний и

Наблюдение и контроль за состоянием

Отработка моделей

Проведение

Проведение землеустроительных работ

Разработка системы

Разработка оценки воздействия

Доработка проекта

Проведение

Проведение общественных слушаний и

Разработка документов планирования

Проведение экспертизы

Инженерная защита

Разработка

Строительство и

Сейсмоработы Итого

Создание системы паспортизированных

Проведение сейсмомикрорайонирования

Разработка и

Оценка инженерно-геологических

Региональная связь Итого

Строительство

Установка экранов

Строительство волоконно-оптических

Строительство сети

Строительство и

Реконструкция здания

Утилизация отходов Итого

Разработка генеральной

Строительство комплекса по сбору,

Строительство полигона

Проведение противооползневых

Реконструкция полигона

Приобретение спецтехники для вывоза

Строительство комплекса

Аэропорт Итого

Завершение

Продление

Строительство транспортной развязки

Проектирование и

Водоснабжение общего назначения Итого

Строительство сетей водоснабжения в

Строительство и

Водовод от водозабора р. Мзымта до

Расширение

Реализация Программы, расходы на подготовку и проведение ХХII зимних Олимпийских игр и ХI Параолимпийских игр 2014 года

Итого

Субвенция

Операционные расходы

Расходы автономной некоммерчечской

Государственные субсидии в бюджет

Расходы, покрываемые взносами МОК

Расходы, покрываемые

Расходы, связанные с

Исследования, необходимые

Туристический Итого

Строительство автостоянок

Реконструкция

Строительство и

Газификация сел

Водовод Чайфабрика

Водовод на участке насосная станция

Водовод Красный Штурм - Бытха, 5,2

Канализование Хостинского

Реконструкция системы канализования

Строительство магистральных

Строительство новых

Реконструкция

Строительство

Инфекционная больница,

Проектирование и

Достройка

Пятизвездочный

Пятизвездочный отель

Комплекс пятизвездочных пансионатов

Гостиничный

Курортно-туристский

Достройка

Гостиничный

Комплекс малых

Четырехзвездочный

Пляжный четырехзвездочный комплекс

Гостиничный

Комплекс малых

Реконструкция

Гостиничный трехзвездочный комплекс

Трехзвездочная гостиница

Реконструкция

Реконструкция трехзвездочного отеля

Трехзвездочный туркомплекс на 8000

Реконструкция

Достройка трехзвездочного санатория

Достройка

II. Второй сценарий Всего

Биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье Итого

Биатлонный комплекс (20 тыс. мест),

Лыжный комплекс (16 тыс. мест), в

Участок дороги от финишной

Разработка схемы

Перевод эксплуатационных

Строительство и

Строительство

Строительство очистных

Строительство

Строительство объектов канализации,

Реконструкция котельных

Горнолыжный центр Итого

Гомологированные

Стартовая зона горнолыжного центра,

Общая финишная

Система искусственного

Серия подъемников

Участок дороги

Участок дороги Сулимовский ручей -

Участок выезда

Строительство и

Очистные сооружения

Очистные

Инженерная защита территории плато

Строительство сети

Строительство

Реконструкция

Строительство воздушной

Проектирование и

Строительство производственной базы

Лесоустроительные работы

Строительство лесохозяйственных

Больница на 150 коек с поликлиникой

Санно-бобслейный комплекс Итого

Санно-бобслейная трасса (11

Участок дороги Сулимовский ручей -

Строительство автомобильной дороги

Проектирование и

Строительство водозабора в районе

Очистные сооружения сточных вод в

Инженерная защита

Малая ледовая арена для хоккея Итого

Малая ледовая арена для хоккея с

Ледовый дворец спорта Итого

Ледовый дворец

Крытый конькобежный центр Итого

Крытый конькобежный центр (8 тыс.

Большая ледовая арена для хоккея с шайбой Итого

Большая ледовая арена для хоккея с

Водовод на

Проектирование и

Реконструкция котельной N

Центральный стадион Итого

Медико-реабилитационный

Здание центрального

Капитальный

Реконструкция малой

Реконструкция и расширение очистных

Строительство

Реконструкция

Реконструкция и увеличение мощности

Строительство

Ликвидация канализационно-насосной

Реконструкция котельной

Автодорожный мост через р. Сочи,

Реконструкция моста через р. Сочи в

Керлинг Итого

Ледовая арена для керлинга (3 тыс.

Основная Олимпийская деревня Итого

Основная Олимпийская

Пресс-центр (12 тыс.

Международный

Горная Олимпийская деревня Итого

Горная Олимпийская деревня (2 тыс.

Подъездной участок от биатлонного

Трамплины Итого

Трамплины К-120, К-90

Сноуборд Итого

Сноуборд-парк (15 тыс. мест, из них

Фристайл Итого

Фристайл-центр (14 тыс. мест, из

Альтернативный транспорт Итого

Уточненная оценка селевой опасности

Строительство автодороги Веселое -

Энергетика общего назначения Итого

Разработка

Разработка схемы

Строительство каскада ГЭС на реке

Строительство

Строительство участков

Реконструкция подстанции

Реконструкция подстанции "Дагомыс"

Реконструкция

Реконструкция воздушных линий (110

Перевод 4 отопительных котельных в

Реконструкция

Строительство

Территориальное планирование, проектирование, оценка воздействия на окружающую среду Итого

Разработка схемы

Проведение расширенных

Разработка комплексной схемы охраны

Разработка

Проведение экспертизы

Разработка

Проведение общественных слушаний и

Наблюдение и контроль за состоянием

Отработка моделей

Проведение

Проведение землеустроительных работ

Разработка системы

Разработка оценки

Доработка проекта

Проведение

Проведение общественных слушаний и

Разработка документов планирования

Проведение экспертизы

Инженерная защита

Разработка

Строительство и

Сейсмоработы Итого

Создание системы паспортизированных

Проведение сейсмомикрорайонирования

Разработка и

Оценка инженерно-геологических

Региональная связь Итого

Строительство

Строительство волоконно-оптический

Реконструкция здания

Утилизация отходов Итого

Разработка генеральной

Строительство комплекса по сбору,

Строительство полигона

Проведение противооползневых

Реконструкция полигона

Приобретение спецтехники для вывоза

Строительство комплекса

Аэропорт Итого

Завершение

Продление

Строительство транспортной развязки

Проектирование и

Водоснабжение общего назначения Итого

Строительство сетей водоснабжения в

Строительство и

Водовод от водозабора р. Мзымта до

Расширение

Реализация Программы, расходы на подготовку XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого

Субвенция

Операционные расходы

Расходы, связанные с

Исследования, необходимые

Туристический Итого

Строительство автостоянок

Реконструкция

Строительство и

Газификация сел

Водовод Чайфабрика

Водовод на участке насосная станция

Водовод Красный Штурм - Бытха, 5,2

Канализование Хостинского

Реконструкция системы канализования

Строительство магистральных

Строительство новых

Реконструкция

Строительство

Проектирование и

Достройка

Пятизвездочный

Пятизвездочный отель

Комплекс пятизвездочных пансионатов

Гостиничный

Курортно-туристский

Достройка

Гостиничный

Комплекс малых

Четырехзвездочный

Пляжный четырехзвездочный комплекс

Реконструкция

Гостиничный трехзвездочный комплекс "Карусель"

Реконструкция

Реконструкция трехзвездочного отеля "Звездный" на 150 номеров, центр

Реконструкция

Достройка трехзвездочного санатория "Зеленая роща" на 50 номеров, Хоста

Достройка

____________

Приложение N 4 к федеральной целевой программе "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

Объемы финансирования по источникам и видам расходов

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ В том числе ¦2006-2014+----------------------------------------------------------- ¦ годы ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ (I) ¦ (II) ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- I. Первый сценарий ----------------------------------------------------------------------------------------- Всего ¦313887532¦9674723,4 ¦10227373,63¦14743607,57¦40962531,11¦41732521,37¦ -------------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ федераль-¦итого ¦185822558¦4913459,48¦5749448,38 ¦10197850,79¦31566776,9 ¦27286228,32¦ ный +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ бюджет ¦капиталь-¦169299278¦3896485,58¦4487484,84 ¦9395787,01 ¦29488526,83¦26649531,1 ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦НИОКР ¦628500 ¦257102,25 ¦35621,93 ¦72403,66 ¦99265,41 ¦58246,14 ¦ +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦прочие ¦15894780 ¦759871,65 ¦1226341,61 ¦729660,12 ¦1978984,66 ¦578451,08 ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------+---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ бюджет ¦итого ¦9235154 ¦384344,61 ¦734504,23 ¦848197,06 ¦1289616,27 ¦1157498,93 ¦ Красно- +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ дарского ¦капиталь-¦9230404 ¦379594,61 ¦734504,23 ¦848197,06 ¦1289616,27 ¦1157498,93 ¦ края ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и бюджет ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Сочи +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦НИОКР ¦4750 ¦4750 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦прочие ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------+---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ внебюд- ¦итого ¦118829820¦4376919,3 ¦3743421,03 ¦3697559,72 ¦8106137,94 ¦13288794,12¦ жетные +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ источники¦капиталь-¦94179820 ¦4376919,3 ¦3743421,03 ¦3697559,72 ¦8106137,94 ¦13288794,12¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦НИОКР ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦прочие ¦24650000 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- II. Второй сценарий ----------------------------------------------------------------------------------------- Всего ¦122868129¦9674723,4 ¦10227373,63¦12214610,3 ¦24257163,54¦19646871,54¦ -------------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ федераль-¦итого ¦56838927 ¦4913459,48¦5749448,38 ¦7731971,82 ¦15190812,76¦8057574,93 ¦ ный +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ бюджет ¦капиталь-¦50826530 ¦3896485,58¦4487484,84 ¦7146937,88 ¦14050909,89¦7664317,67 ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦НИОКР ¦600231 ¦257102,25 ¦35621,93 ¦70852,66 ¦95983,41 ¦54786,14 ¦ +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦прочие ¦5412166 ¦759871,65 ¦1226341,61 ¦514181,28 ¦1043919,46 ¦338471,11 ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------+---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ бюджет ¦итого ¦8371110 ¦384344,61 ¦734504,23 ¦805567,45 ¦1216396,19 ¦1007669,21 ¦ Красно- +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ дарского ¦капиталь-¦8366360 ¦379594,61 ¦734504,23 ¦805567,45 ¦1216396,19 ¦1007669,21 ¦ края ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и бюджет ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Сочи +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦НИОКР ¦4750 ¦4750 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦прочие ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------+---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ внебюд- ¦итого ¦57658092 ¦4376919,3 ¦3743421,03 ¦3677071,03 ¦7849954,58 ¦10581627,41¦ жетные +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ источники¦капиталь-¦57658092 ¦4376919,3 ¦3743421,03 ¦3677071,03 ¦7849954,58 ¦10581627,41¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦НИОКР ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦прочие ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы

____________

Приложение N 5 к федеральной целевой программе "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

Объемы финансирования расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по направлениям

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ В том числе ¦ +------------------------------- ¦ Всего ¦ феде- ¦ бюджет ¦внебюд- ¦ ¦ральный¦Краснодарского¦жетные ¦ ¦бюджет ¦края и бюджет ¦средства ¦ ¦ ¦г. Сочи ¦ -------------------------------------------------------------------------------- I. Первый сценарий

Всего

Биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье Итого

Разработка схемы водоснабжения 5000

Перевод эксплуатационных

Альтернативный транспорт Итого

Уточненная оценка селевой

Энергетика общего назначения Итого

Разработка перспективного

Разработка схемы развития

Территориальное планирование, проектирование, оценка воздействия на окружающую среду Итого

Проведение расширенных

Разработка комплексной схемы

Разработка документов

Проведение экспертизы

Проведение общественных

Разработка геоинформационной

Наблюдение и контроль за

Разработка оценки воздействия

Доработка проекта генерального 17400

Проведение госэкспертизы

Проведение общественных

Разработка документации по

Проведение экспертизы

Разработка

Разработка схемы

Сейсмоработы Итого

Разработка и внедрение

Создание системы

Оценка инженерно-геологических 11800

Утилизация отходов Итого

Разработка генеральной схемы

Реализация Программы, расходы на подготовку и проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого

Исследования, необходимые для 175000

II. Второй сценарий Всего

Биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье Итого

Разработка схемы водоснабжения 5000

Перевод эксплуатационных

Альтернативный транспорт Итого

Уточненная оценка селевой

Энергетика общего назначения Итого

Разработка перспективного

Разработка схемы развития

Территориальное планирование, проектирование, оценка воздействия на окружающую среду Итого

Проведение расширенных

Разработка комплексной схемы

Разработка документов

Проведение экспертизы

Проведение общественных

Разработка геоинформационной

Наблюдение и контроль за

Разработка оценки воздействия

Доработка проекта генерального 17400

Проведение госэкспертизы

Проведение общественных

Разработка документации по

Проведение экспертизы

Разработка

Разработка схемы

Сейсмоработы Итого

Разработка и внедрение

Создание системы

Оценка инженерно-геологических 11800

Утилизация отходов Итого

Разработка генеральной схемы

Реализация Программы, расходы на подготовку XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого

Исследования, необходимые для

____________

Приложение N 6 к федеральной целевой программе "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

Объемы финансирования расходов на прочие нужды по направлениям

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ В том числе ¦ +------------------------------- ¦ Всего ¦федеральный¦ бюджет ¦внебюд- ¦ ¦ бюджет ¦Краснодар-¦жетные ¦ ¦ ¦ского края¦средства ¦ ¦ ¦ и бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ г. Сочи ¦ ---------------------------------------------------------------------------

I. Первый сценарий Всего

Горнолыжный центр Итого

Лесоустроительные работы

Центральный стадион Итого

Капитальный ремонт

Альтернативный транспорт Итого

Капитальный ремонт

Территориальное планирование, проектирование, оценка воздействия на окружающую среду Итого

Отработка моделей

Проведение

Разработка системы комплексного

Сейсмоработы Итого

Проведение

Итого

Субвенция

Операционные расходы автономной

Расходы

Государственные субсидии

Расходы, покрываемые

Расходы, связанные

II. Второй сценарий Всего

Горнолыжный центр Итого

Лесоустроительные работы

Центральный стадион Итого

Капитальный ремонт

Территориальное планирование, проектирование, оценка воздействия на окружающую среду Итого

Отработка моделей

Проведение

Разработка системы комплексного

Сейсмоработы Итого

Проведение

Реализация Программы, расходы на подготовку XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого

Субвенция

Операционные расходы автономной

Расходы, связанные

_______________

Приложение N 7 к федеральной целевой программе "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

Расчет макроэкономического эффекта от реализации федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

Проведенный расчет макроэкономического эффекта от реализации федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)" (далее - Программа), как уже упоминалось выше, учитывает прирост экономики Краснодарского края за счет прямого, мультипликативного и стимулированного экономических эффектов. Методология проведенных расчетов и их результаты представлены в следующих таблицах.

Таблица 1

Вклад в прирост валового регионального продукта Краснодарского края за счет реализации Программы

(млрд. рублей, в ценах 2005 года) -------------------------------------------------------------------------- ¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦Итого ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ -------------------------------------------------------------------------- Прирост 18 34,6 42 56,4 65,3 73,6 78,7 91,7 139,9 600,2 совокупных расходов

Суммарный

Вклад в

Прирост

______________ * В среднем за период.

Таблица 2

Вклад в прирост занятости населения Краснодарского края за счет реализации Программы

(тыс. человек) -------------------------------------------------------------------------------- ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦Итого ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ -------------------------------------------------------------------------------- Валовый 43,8 76,3 91,5 118,6 131,6 142,4 148,5 163,3 234,2 127,8* прирост занятости населения

Чистый

Прирост

______________ * В среднем за период. ** Рассчитывается с учетом сокращения рабочих мест или их замещения.

Возможности региона удовлетворить прирост инвестиционного и потребительского спроса за счет собственных ресурсов

Существенным моментом для определения вклада Программы в экономику региона является оценка возможности Краснодарского края освоить инвестиции и удовлетворить дополнительный спрос на потребительские товары за счет собственных ресурсов. Это касается наличия в регионе производственных и людских резервов, возможностей перестройки экономики под новые условия. Оценка возможностей региона производилась индивидуально для каждой отрасли промышленности и экономики.

Электроэнергетика

Прирост совокупного спроса на продукцию электроэнергетики в результате реализации Программы составит в среднем 5,2 млрд. рублей (в ценах 2005 года). Пик нагрузки на отрасль приходится на 2014 год, когда прирост спроса на продукцию отрасли составит 9,1 млрд. рублей (44,4 процента объема выпуска в 2005 году). В то же время совокупный выпуск продукции в электроэнергетике Краснодарского края составляет около 20,5 млрд. рублей. Электроэнергетика Краснодарского края характеризуется высокой степенью физического износа основных фондов. По этой причине отрасли необходимы значительные инвестиции в строительство генерирующих и распределительных активов. При условии осуществления масштабных капитальных вложений в отрасль в результате реализации Программы электроэнергетическая отрасль Краснодарского края сможет удовлетворить от 90 до 100 процентов прироста спроса на продукцию отрасли.

Топливная промышленность

Топливная промышленность является относительно развитой отраслью в Краснодарском крае, однако доля продукции Краснодарского края в структуре потребления топлива варьируется в широких пределах. Если в структуре потребления топочного мазута доминирует продукция собственного производства, то обеспеченность Краснодарского края бензином и сырой нефтью составляет 15,8 и 23,7 процента соответственно. В результате реализации Программы прирост спроса на продукцию отрасли составит 5,2 млрд. рублей (в ценах 2005 года), или 47,4 процента объема выпуска топливной промышленности Краснодарского края в 2005 году. По экспертным оценкам, в период реализации Программы структура потребления топливно-энергетических товаров изменится несущественно, и промышленность края сможет удовлетворить от 20 до 30 процентов возросшего спроса на топливо.

Таблица 3 Средний прирост спроса на продукцию отрасли

Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли

Объем производства топливной промышленности в

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)

Металлургия

Как черная, так и цветная металлургия развиты в регионе крайне слабо. Спрос на продукцию металлургической промышленности удовлетворяется за счет внешних источников.

Таблица 4 Средний прирост спроса на продукцию отрасли

Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли

Объем производства металлургической промышленности в

Химия и нефтехимия

Прирост спроса на продукцию химической и нефтехимической промышленности в результате реализации Программы составит около 3,5 млрд. рублей, тогда как в 2005 году совокупный выпуск продукции химической и нефтехимической промышленности Краснодарского края составил около 4,6 млрд. рублей. В структуре химической промышленности Краснодарского края преобладает производство продуктов неорганической химии, в том числе удобрений, тогда как спрос будет расти преимущественно на продукты органической химии. По экспертным оценкам, за счет собственных ресурсов Краснодарского края может быть покрыто от 10 до 30 процентов прироста спроса на продукцию химической и нефтехимической промышленности.

Таблица 5 Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)

Машиностроение и металлообработка

Машиностроение и металлообработка занимают существенную долю в структуре промышленности Краснодарского края (9,6 процента). Однако прирост спроса на продукцию машиностроения также будет существенным и оценивается в среднем на уровне 50,4 процента объема производства в Краснодарском крае в 2005 году. Причем спрос будет расти в первую очередь на транспорт и строительную технику, тогда как в Краснодарском крае производятся преимущественно станки и сельскохозяйственная техника. Возможности региона удовлетворить спрос оцениваются на уровне 5-15 процентов.

Таблица 6 Средний прирост спроса на продукцию отрасли

Максимальный прирост спроса на продукцию

Объем производства продукции машиностроения и

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)

Промышленность строительных материалов

В результате реализации Программы прирост спроса на продукцию отрасли составит в среднем 5 млрд. рублей. Пик спроса приходится на 2010 год, когда прирост спроса составит 7,7 млрд. рублей (в ценах 2005 года). В то же время производство строительных материалов в 2005 году составило 13,3 млрд. рублей. Таким образом, для того чтобы удовлетворить этот спрос, объем продукции отрасли в денежном выражении должен вырасти за 5 лет на 58,2 процента. При этом в отрасли относительно высоки как уровень загрузки мощностей (по некоторым видам производств), так и степень износа основных фондов. По экспертным оценкам, промышленность строительных материалов Краснодарского края может удовлетворить от 30 до 40 процентов прироста спроса за счет внутренних ресурсов.

Таблица 7 Средний прирост спроса на продукцию промышленности

Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли

Объем производства продукции промышленности строительных

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

Лесная и деревообрабатывающая промышленность удовлетворяет потребности Краснодарского края в деловой древесине на 86 процентов, в пиломатериалах - на 47,5 процента. В то же время целлюлозно-бумажная промышленность в регионе не развита. В результате реализации Программы за счет внутренних ресурсов будет удовлетворяться от 30 до 50 процентов прироста спроса на продукцию отрасли.

Таблица 8 Средний прирост спроса на продукцию лесной, дерево-

Максимальный прирост спроса на продукцию лесной,

Объем производства продукции лесной, деревообрабатывающей и

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)

Легкая промышленность

В настоящее время в структуре потребления продукции легкой промышленности преобладает импортная продукция, а также продукция, произведенная в других регионах России. По экспертным оценкам, предприятия легкой промышленности Краснодарского края способны удовлетворить от 10 до 20 процентов прироста спроса на продукцию легкой промышленности.

Таблица 9 Средний прирост спроса на продукцию отрасли

Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли

Объем производства продукции легкой промышленности

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)

Пищевая промышленность

Увеличение туристического потока в Краснодарский край вызовет значительный рост спроса на продукцию пищевой промышленности. Пик прироста спроса на продукцию отрасли приходится на 2014 год, когда он достигнет 10,7 млрд. рублей (в ценах 2005 года), или 13,7 процента уровня 2005 года. По экспертным оценкам, от 60 до 80 процентов прироста спроса на продукцию пищевой промышленности может быть удовлетворено за счет собственных ресурсов Краснодарского края.

Таблица 10 Средний прирост спроса на продукцию пищевой промышленности

Максимальный прирост спроса на продукцию пищевой

Объем производства продукции пищевой промышленности

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)

Строительство

Объем выпуска продукции строительной отрасли экономики в 2005 году составил около 78,1 млрд. рублей. Пик прироста спроса на строительные услуги приходится на 2010 год и составит около 9,6 млрд. рублей в ценах 2005 года. По экспертным оценкам, строительные предприятия Краснодарского края способны удовлетворить от 60 до 90 процентов прироста спроса в результате реализации Программы.

Таблица 11 Средний прирост спроса на продукцию строительной отрасли

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)

Сельское и лесное хозяйство

Сельское хозяйство - это наиболее развитая отрасль экономики Краснодарского края, которая обеспечивает продуктами питания не только Краснодарский край, но и другие регионы страны. В период пиковой нагрузки (2014 год) прирост спроса на сельскохозяйственную продукцию составит 9,9 млрд. рублей (в ценах 2005 года), что составляет около 9,2 процента объема производства в 2005 году. Прирост спроса на сельскохозяйственную продукцию может быть удовлетворен за счет внутренних источников Краснодарского края на 80-90 процентов.

Таблица 12 Средний прирост спроса на продукцию отрасли сельского и

Объем производства продукции сельского и лесного хозяйства

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)

Транспорт и связь

В расходах на транспорт 30 процентов составляют расходы на международное и междугороднее сообщение, часть которых не учитывается при расчете валового регионального продукта Краснодарского края. В отрасли связи в расчет валового регионального продукта Краснодарского края включаются только услуги местных операторов связи. Согласно проведенным расчетам доля местных операторов составляет от 60 до 80 процентов.

Таблица 13 Средний прирост спроса на продукцию отрасли транспорта

Пик спроса на продукцию отрасли транспорта и связи

Объем производства продукции отрасли транспорта и связи в

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)

Торгово-посреднические услуги

Среди предприятий торговли и общественного питания Краснодарского края преобладают местные компании. Доля местных компаний в объеме товарооборота составляет от 70 до 90 процентов.

Таблица 14 Средний прирост спроса на продукцию отрасли торговли и

Пик спроса на продукцию отрасли торговли и общественного

Объем производства услуг торговли и общественного питания в

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)

Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, здравоохранение, физическая культура и социальное развитие

Прирост спроса на продукцию этих отраслей полностью удовлетворяется предприятиями Краснодарского края. Объем платных услуг, предоставленных населению в 2004 году, составил 55,6 млрд. рублей, в том числе объем санаторно-туристических услуг, включая услуги гостиниц, составил 21,1 млрд. рублей. В 2014 году прирост спроса на услуги жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, здравоохранения, физической культуры и спорта, составит 42,9 млрд. рублей.

Таблица 15 Средний прирост спроса на платные услуги населению

Пик спроса на платные услуги, предоставленные

Объем платных услуг, предоставленных в

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)

Наука и научное обслуживание

Значительная часть работ по научному обслуживанию, в том числе разработке технико-экономического обоснования инвестиционных проектов и осуществлению экономических расчетов, будет выполнена за пределами Краснодарского края. От 20 до 40 процентов услуг по научному обслуживанию будут оказывать предприятия региона.

Таблица 16 Средний прирост спроса на продукцию отрасли науки и научного

Пик спроса на продукцию отрасли науки и научного обслуживания

Финансы, кредит, страхование и управление

Финансовые предприятия Краснодарского края смогут удовлетворить от 20 до 40 процентов прироста спроса в результате реализации инвестиционного проекта.

Таблица 17 Средний прирост спроса на продукцию отрасли (финансы, кредит,

Пик спроса на продукцию отрасли (млрд. рублей, в ценах

Барьер для развития Краснодарского края

Барьером для развития Краснодарского края может быть недостаточное развитие инфраструктурных отраслей, а именно транспорта и связи, электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, туристической отрасли. В оптимистическом сценарии предполагается снятие инфраструктурных ограничений за счет реализации Программы в полном объеме, что предполагает строительство и модернизацию электроэнергетических объектов, транспортных сетей, объектов коммунальной и туристической инфраструктуры.

Таблица 18 Возможности региона удовлетворить возросший спрос на продукцию

(процентов потенциального спроса) ------------------------------------------------------------------- Отрасли ¦Нижняя ¦Верхняя ¦оценка ¦оценка ------------------------------------------------------------------- Электроэнергетика 90 100

Топливная промышленность

Черная металлургия

Цветная металлургия

Химическая и нефтехимическая

Машиностроение и металлообработка

Лесная, деревообрабатывающая и

Промышленность строительных

Легкая промышленность

Пищевая промышленность

Строительство

Сельское и лесное хозяйство

Транспорт и связь

Торговля, посредническая

Жилищно-коммунальное хозяйство и

Здравоохранение, физическая

Наука и научное обслуживание,

Финансы, кредит, страхование,

Удовлетворение спроса на рабочую силу

В результате реализации Программы прогнозируется прирост количества рабочих мест на 89,5 тыс. мест в год. Пик прироста занятости населения приходится на 2014 год, когда будет создано 234,2 тыс. временных рабочих мест. Одновременно в Краснодарском крае будет происходить естественная убыль населения. Прирост рабочих мест, обусловленный реализацией Программы, не может быть полностью заполнен за счет внутренних источников. Реализация Программы может быть успешной лишь в случае, если одновременно будет проводиться политика поддержки миграции. Прирост численности населения за счет миграции в 2014 году должен составить около 30 тыс. человек. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в г. Сочи, где прирост количества рабочих мест в 2014 году составит 96,7 тыс. мест. Однако из них только 45 тыс. рабочих мест будут постоянными.

Оценка вклада в прирост валового регионального продукта Краснодарского края за счет реализации Программы

Оценка вклада в прирост валового регионального продукта в результате реализации Программы состоит из: оценки прироста валового регионального продукта, вызванного ростом валового выпуска отраслей экономики и промышленности региона, ориентированного на реализацию Программы; оценки прироста валового регионального продукта в результате межотраслевых взаимодействий предприятий региона; оценки прироста валового регионального продукта, связанного с ростом доходов населения региона; расчета совокупного прироста валового регионального продукта.

Расчет прямого прироста валового регионального продукта

Прямой прирост валового регионального продукта проявляется в увеличении валового выпуска товаров и услуг предприятий региона вследствие роста инвестиционных расходов, расходов туристов и организационных расходов на проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года. Результаты оценки представлены в таблице.

Таблица 19

Прирост валового выпуска отраслей экономики и промышленности региона за счет реализации Программы

(млн. рублей, в ценах 2005 года) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Электро- 307,1 697,3 878,7 1158,1 1156,4 1044,9 793,8 702 - - энергетика

Нефтепере-

Химическая

Машино-

Промыш-

Легкая

Пищевая

Строи-

Сельское и

Транспорт

Торговля и

Жилищно-

Здраво-

Наука и

Финансы, кредит,

Всего

Примечание. Прирост валового выпуска рассчитывается как произведение данных по потенциальному спросу и доли внешних ресурсов в обеспечении региона. Все данные приводятся в соответствии с классификатором ОКОНХ. Региональная статистика по современному классификатору ОКВЭД, а также все опубликованные Федеральной службой государственной статистики межотраслевые балансы приведены в соответствии с классификатором ОКОНХ.

Расчет макроэкономического эффекта производится отдельно для каждого года.

Таблица 20

Прирост валового выпуска продуктов и услуг предприятиями региона за счет реализации Программы

(млн. рублей, в ценах 2005 года) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Электро- 307,5 699,7 878,6 1159 1157,7 1047 796 705,2 4,9 - и тепловая энергия

Продукты

Машины и

Строитель-

Продукты

Продукция

Услуги в

Торгово-

Услуги

Услуги в

Всего

В таблице 21 представлены результаты расчетов прироста валового регионального продукта по годам для 3 базовых сценариев туристического потока.

Таблица 21

Прямой прирост валового регионального продукта за счет реализации Программы

(млн. рублей, в ценах 2005 года) ------------------------------------------------------------------ ¦ Прямой прирост валового регионального продукта +------------------------------------------------------ ¦оптимистичный ¦ умеренный ¦ консервативный ¦ сценарий ¦ сценарий ¦ сценарий ------------------------------------------------------------------ 2006 год 5155,3 3917,6 3306,7 2007 год 9571,3 7105,4 5923,5 2008 год 12008 7729,2 5907,1 2009 год 16488 8352,2 5814,7 2010 год 19312,1 8895,7 5561,4 2011 год 22121,8 9354,5 5135,3 2012 год 24382,3 9458,4 4259,6 2013 год 28369,7 10775,9 4495,1 2014 год 42438,6 10552,5 3080,1 2015 год 30979,3 12166,8 3385,3 Итого 210826,3 88308,4 46868,7

Учет мультипликативного эффекта производится с помощью таблиц "Коэффициенты прямых и полных затрат", которые отражают данные о затратах ресурсов на производство продукции. Для определения прироста валового регионального продукта в результате мультипликативного эффекта повторяется процедура расчета прямого эффекта применительно к полученному дополнительному приросту валового выпуска отраслей экономики и промышленности Краснодарского края от мультипликации. Результаты расчетов представлены в таблице 22.

Таблица 22

Мультипликативный прирост валового регионального продукта за счет реализации Программы (расчет по полным коэффициентам затрат)

(млн. рублей, в ценах 2005 года) ------------------------------------------------------------------ ¦ Мультипликативный прирост валового ¦ регионального продукта +------------------------------------------------------ ¦оптимистичный ¦ умеренный ¦ консервативный ¦ сценарий ¦ сценарий ¦ сценарий ------------------------------------------------------------------ 2006 год 2528 1892,4 1578,2 2007 год 4800,8 3522,1 2914,3 2008 год 6182,2 3993,7 3056,7 2009 год 8530,3 4328,3 3023,4 2010 год 10057,3 4671,5 2956,8 2011 год 11465,5 4859,6 2689,8 2012 год 12602,4 4882,8 2209,3 2013 год 14645 5558,2 2328,3 2014 год 22116,3 5426,7 1583,9 2015 год 15932,2 6256,9 1740,9 Итого 108859,9 45392,3 24081,6

Расчет прироста валового регионального продукта в результате роста

Оценка вклада в прирост валового регионального продукта Краснодарского края в результате увеличения доходов работников представлена в таблице 23.

Таблица 23 Прирост валового регионального продукта в результате роста доходов

(млн. рублей, в ценах 2005 года) ------------------------------------------------------------------ ¦ Эффект от роста доходов +------------------------------------------------------ ¦оптимистичный ¦ умеренный ¦ консервативный ¦ сценарий ¦ сценарий ¦ сценарий ------------------------------------------------------------------ 2006 год 1927,1 1459,8 1229,5 2007 год 3599,7 2665,5 2220,1 2008 год 4548,3 2934,3 2247,5 2009 год 6253,9 3171 2214,6 2010 год 7337,4 3390,4 2133,7 2011 год 8385,7 3548,7 1958,6 2012 год 9225,9 3576,1 1616,7 2013 год 10729,8 4072,5 1705,4 2014 год 16184,7 3977,1 1160,8 2015 год 11675,9 4585,5 1275,9 Итого 79868,4 33380,8 17762,8

Совокупный экономический эффект

Совокупный экономический эффект представляет собой сумму прироста валового регионального продукта в результате действия прямого и мультипликативного эффектов, а также эффекта от роста доходов населения.

Таблица 24

Совокупный прирост валового регионального продукта за счет реализации Программы

(млн. рублей, в ценах 2005 года) ------------------------------------------------------------------ ¦ Совокупный прирост валового регионального продукта +------------------------------------------------------ ¦оптимистичный ¦ умеренный ¦ консервативный ¦ сценарий ¦ сценарий ¦ сценарий ------------------------------------------------------------------ 2006 год 9610,4 7269,8 6114,4 2007 год 17971,8 13293,1 11057,9 2008 год 22738,4 14657,2 11211,3 2009 год 31272,2 15851,5 11052,7 2010 год 36706,8 16957,6 10652 2011 год 41973 17762,7 9783,7 2012 год 46210,6 17917,4 8085,5 2013 год 53744,5 20406,7 8528,8 2014 год 80739,5 19956,3 5824,8 2015 год 58587,4 23009,2 6402,1 Итого 399554,6 167081,4 88713,1

Примечание. Различие определяется сценариями реализации Программы и приростом туристических потоков.

Примерная оценка вклада Программы в увеличение темпов роста валового регионального продукта Краснодарского края представлена в таблице 25.

Таблица 25

Вклад в динамику валового регионального продукта Краснодарского края за счет реализации Программы (сравнение с первым вариантом прогноза Минэкономразвития России)

----------------------------------------------------------------------------

Темп роста

Валовый

Инвестиции

Реальные

Расходы

Дополнительный вклад в развитие экономики региона за счет реализации Программы

Прирост

в том числе: прирост

прирост

Прирост

в том числе: прямой

мульти-

эффект

Суммарный вклад в прирост валового регионального продукта за счет реализации Программы

Прирост

Объем

Темпы роста

Относительный 102,3 104,1 104,8 106,2 107

Вклад

Среднегодовой вклад в прирост валового регионального продукта за счет реализации Программы (процентов) - 1,39

Таблица 26

Вклад в динамику валового регионального продукта Краснодарского края за счет реализации Программы (сравнение со вторым вариантом прогноза Минэкономразвития России)

----------------------------------------------------------------------------

Темп роста

Валовой

Инвестиции

Реальные

Расходы

Дополнительный вклад в развитие экономики региона за счет реализации Программы

Прирост

в том числе: прирост

прирост

Прирост

в том числе: прямой

мультипли-

эффект от

Суммарный вклад в прирост валового регионального продукта за счет реализации Программы

Прирост

Объем

Темпы роста

Относительный 102,3 104

Вклад в

Среднегодовой вклад в прирост валового регионального продукта за счет реализации Программы (процентов) - 1,29

____________

О федеральной целевой программе "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)"

Оглавление