Законодательство

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866

Вид документа: Постановление
Дата принятия: 12 октября 2007 г.
Опубликовано: Собрание законодательства Российской Федерации от 22.10.2007, № № 43 от 22 октября 2007 г.
Источник: Оригинал на pravo.gov.ru

В целях совершенствования управления реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года и уточнения перечня мероприятий и объемов их финансирования Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4974; 2002, N 23, ст. 2187; 2004, N 50, ст. 5076; 2005, N 13, ст. 1174).

Председатель Правительства Российской Федерации В.Зубков __________________________

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2007 г. N 672

И З М Е Н Е Н И Я, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года"

1. В пункте 2: слова "Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации - государственному заказчику" заменить словами "Министерству регионального развития Российской Федерации - государственному заказчику - координатору"; слова "администрации Калининградской области" заменить словами "правительству Калининградской области".

2. В пункте 3 слова "и Министерству промышленности, науки и технологий Российской Федерации" исключить.

3. Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2010 года, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА

П А С П О Р Т Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

Наименование Программы - Федеральная целевая программа

Дата принятия решения - разработана на

Дата утверждения

Государственный

Государственные

Основные разработчики - Министерство регионального

Цель Программы

Основные задачи

Важнейшие целевые

Сроки и этапы

Объемы и источники

Ожидаемые

I. Социально-экономическое положение и стратегия развития Калининградской области

1. Социально-экономическое положение Калининградской области

Калининградская область - самый западный субъект Российской Федерации. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. километров, население - 939,9 тыс. человек (на начало 2006 года), из них около 78 процентов - горожане. Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами с Польшей и Литвой и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся: близостью к рынкам Западной и Восточной Европы; близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям; климатическими условиями, благоприятными для развития туризма; наличием на территории области незамерзающего портового комплекса. Калининградская область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов, имеются перспективные запасы высококачественной низкосернистой нефти, бурого угля, торфа, каменной соли, строительных материалов и минеральных вод с минерализацией до 50 граммов солей на литр. В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и в Европе в целом. В ходе реализации первого этапа Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года (далее - Программа) был достигнут значительный рост по большинству показателей социально-экономического развития региона. Основу экономики области составляет промышленность, формирующая 30,1 процента валового регионального продукта (данные 2004 года). Торговля и коммерческая деятельность в части предоставления услуг составляют 14,5 процента валового регионального продукта, нерыночные услуги - 11,2 процента, строительство - 10 процентов, транспорт - 8,5 процента, сельское хозяйство - 5,6 процента, другие отрасли, включая чистые налоги на продукты, составляют 14,9 процента валового регионального продукта. Темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста валового регионального продукта соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области в 2001-2004 годах составил 8,75 процента в год. Динамика объема валового регионального продукта, а также сопоставление темпов роста валового внутреннего продукта с темпами роста валового внутреннего продукта государств Балтийского региона представлены в приложениях N 1 и 2. В 2000-2005 годах доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла с 0,3 процента до 0,56 процента, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 процента до 0,54 процента (приложение N 3). Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России, объем выпуска промышленной продукции в 2005 году составил 81,2 процента от уровня 1990 года, тогда как в среднем по России - 73,2 процента. В структуре промышленности по данным за 2004 год доминирующее положение занимают машиностроение и металлообработка - 36,5 процента, пищевая промышленность (в основном представленная рыбной промышленностью) - 30,2 процента, топливная промышленность - 11,1 процента, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность - 9,5 процента, электроэнергетика - 6,2 процента. Традиционно одной из ведущих отраслей промышленности области является рыбная. Калининградская область располагает уникальным рыбохозяйственным комплексом, обеспечивающим производство более 13 процентов общероссийской товарной пищевой рыбной продукции и 34 процентов рыбных консервов страны. Общий улов рыбы в 2005 году составил 290 тыс. тонн. Основным районом промысла является Северо-Восточная Атлантика (более 75,8 процента общего объема вылова). Производство рыбных консервов и пресервов на рыбоперерабатывающих предприятиях области за 2005 год увеличилось на 5,1 процента и составило 284 млн. условных банок. По многим позициям Калининградская область занимает ведущее место в производстве промышленной продукции в Российской Федерации. В 2005 году доля произведенных здесь телевизоров составила 63,1 процента общего объема телевизоров, произведенных в России. Удельная доля улова и добычи морепродуктов составила 9,1 процента общероссийского улова (приложение N 4). Валовая продукция сельского хозяйства в 2005 году составила 8,1 млрд. рублей, или 0,54 процента общего объема по Российской Федерации. Ведущие направления сельского хозяйства - молочное и мясное животноводство, выращивание картофеля и овощей, птицеводство и пушное звероводство. Сельскохозяйственное производство ведется в условиях повышенного увлажнения на низменных землях, часть которых расположена ниже уровня моря и защищена дамбами. Как показывает опыт предшествующих лет, имеющийся агропотенциал обеспечивает более высокую экономическую эффективность производства по сравнению с большинством нечерноземных регионов страны. Развивающееся в аналогичных условиях польское и литовское сельское хозяйство, опыт которых следует учитывать и развивать, сейчас значительно эффективнее. Развитие транспортного комплекса является одним из безусловных приоритетов развития Калининградской области. В рамках Программы оно ведется по следующим основным направлениям: рациональная специализация в рамках участия Калининградской области в процессе транспортных перевозок по территории Российской Федерации, государств - участников СНГ и государств - членов Европейского союза; устойчивое регулярное внутриобластное сообщение между населенными пунктами. До 2001 года проектные мощности портов использовались менее чем на 30 процентов, в особенности это касалось специализированных терминалов по перевалке минеральных удобрений, нефтепродуктов, рефрижераторных грузов, металла и угля. В 2001 году грузооборот портов возрос на одну треть по сравнению с предыдущим годом, в 2002 году он увеличился еще в 1,7 раза и составил по итогам года 9,9 млн. тонн, то есть превысил уровень начала 1990-х годов. В 2003 году было обработано 12,7 млн. тонн грузов, что на 28,4 процента больше, чем в предыдущем году, и почти в 2,2 раза больше, чем в 2001 году. По итогам года превышен рекордный показатель грузооборота 1985 года (10,3 млн. тонн). В 2004 году было обработано 13,9 млн. тонн грузов, что на 9,4 процента больше, чем в предыдущем году, и почти в 2,4 раза больше, чем в 2001 году. В структуре грузооборота портов в настоящее время преобладают экспортные грузы (91 процент общего грузооборота в 2003 году) - нефть и нефтепродукты, черные металлы, химические удобрения, уголь и кокс, зерно, ферросплавы и др. С учетом сложившейся политической и экономической ситуации повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2005 году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2000 годом в 2,3 раза и составил 3223,7 млн. долларов США, в том числе экспорт - 606,9 млн. долларов США (рост в 1,17 раза), импорт - 2616,8 млн. долларов США (рост в 3 раза). Такой существенный рост оборота внешней торговли и грузооборота обусловлен заключением межгосударственных соглашений, определяющих рациональную специализацию ряда портов бассейна Балтийского моря. Среднегодовая численность занятых в экономике Калининградской области увеличилась с 414,1 тыс. человек в 2000 году до 418,2 тыс. человек в 2004 году. Общая численность незанятых лиц, классифицируемых как безработные, в соответствии с методикой Международной организации труда составила в 2004 году 27,8 тыс. человек, официально зарегистрированных в службе занятости - 9,1 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 2 процента и по сравнению с 2003 годом вырос на 6 процентов. По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по числу малых предприятий в расчете на 1000 жителей только гг. Москве и Санкт-Петербургу. В 2004 году 6621 малое предприятие области произвело продукции почти на 39,9 млрд. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 73,8 тыс. человек (из них 31,1 процента было занято в промышленности, в 2003 году - 23,4 процента). Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровня рождаемости, уровня смертности и при этом ростом естественной убыли населения, которая в 2005 году достигла 9,1 человек на 1 тыс. населения. Остаются очень высокими показатели смертности населения трудоспособного возраста. Для Калининградской области характерен высокий миграционный прирост, коэффициент которого в 2000 году составил 5,3 человека на 1 тыс. населения, в 2005 году - 3,6 человека на 1 тыс. населения. Пик миграционного прироста пришелся на 1994 год (20 человек на 1 тыс. населения). В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения, особенно в учреждениях высшего и несколько меньше среднего специального образования, за счет чего обеспечивается все большая доля финансирования учреждений. Охват детей дошкольными учреждениями в последние годы увеличивался и в 2005 году составил более 67 процентов, однако в сельской местности охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными учреждениями составил только 33 процента по сравнению с 60 процентами в 1990 году. Инфраструктура здравоохранения по количественным показателям уступает среднему по Российской Федерации уровню. На начало 2005 года в области было 102 врачебных учреждения, оказывающих амбулаторно-врачебную помощь населению, обеспеченность ими составила 197 посещений в смену на 10 тыс. человек, по России -

251.

2. Описание основных рисков, связанных с осуществлением программно-целевого метода

В течение первого этапа Программы накоплен существенный опыт реализации мероприятий, привлечения внебюджетных средств, отработан в целом механизм реализации Программы, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски реализации Программы. Первоначальный анализ мероприятий Программы проводился с учетом 2 сценариев развития экономики страны на среднесрочную перспективу, разработанных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. В основу разработки Программы был положен оптимистический сценарий развития экономики как в наибольшей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта и предусматривающий проведение структурных преобразований в экономике, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности, развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по оптимистическому сценарию развития подтверждаются динамикой экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно соответствовать темпам социально-экономического развития России. Потребность в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитана исходя из прогнозных параметров роста валового внутреннего продукта, объемов производства, динамики грузовых и пассажирских перевозок. Рассматривались 2 варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области: инерционный вариант, который предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, строительство и реконструкцию только отдельных приоритетных незавершенных объектов; базовый вариант, который предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения целей Программы, включая обеспечение необходимых социально-экономических показателей, концентрацию ресурсов для выполнения важнейших для экономики страны и области проектов модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, завершение строительства новых объектов и реконструкции существующих, формирование социальной и экономической инфраструктуры региона, отвечающей интересам населения и экономики страны и области. Реализация базового варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.

II. Цель, основные задачи, сроки и этапы реализации Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, сопоставимого с уровнем развития сопредельных государств, а также благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза. Реализация Программы позволит достичь к 2010 году по сравнению с 2001 годом (в сопоставимых ценах) следующие показатели: валовой региональный продукт увеличится в 2,05 раза; прирост объема производства промышленной продукции составит не менее 50 процентов; прирост инвестиций в основной капитал составит не менее 80 процентов; прирост среднедушевой бюджетной обеспеченности составит не менее 120 процентов. Для сравнения можно отметить, что в соседних государствах за аналогичный период при сохранении темпов роста, усредненных за последние 5 лет, валовой внутренний продукт увеличится в Германии - в 1,13 раза, Дании - в 1,2 раза, Финляндии - в 1,3 раза, Польше - в 1,4 раза, Литве - в 1,7 раза. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных задач: задачи по обеспечению геостратегических интересов Российской Федерации в Балтийском регионе: обеспечение энергетической безопасности Калининградской области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников; развитие г. Калининграда как крупного транспортного узла России за счет модернизации транспортной инфраструктуры; улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды; задачи общефедерального значения: создание в регионе условий для устойчивого социально-экономического развития, увеличение валового регионального продукта к 2010 году в 2,05 раза при средних годовых темпах прироста в размере 7-8 процентов; трансформация экономической структуры региона в направлении ее экспортной ориентации; развитие телекоммуникационной инфраструктуры; развитие туристско-рекреационного комплекса; задачи регионального значения, требующие государственной поддержки: комплексное развитие сельского хозяйства, обеспечение потребности населения Калининградской области в основных продуктах питания за счет технического переоснащения и применения современных технологий во всех отраслях сельскохозяйственного производства; развитие рыбопромышленного комплекса; развитие отраслей социальной сферы. В ходе реализации Программы в области будут созданы условия для улучшения инвестиционного климата, важнейшими из которых являются развитие транспортной и телекоммуникационной систем, туристско-рекреационной инфраструктуры, обеспечение устойчивого энергоснабжения и улучшение экологической обстановки. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры планируется осуществлять путем создания территориальных систем информатизации органов государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения. Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики области и обеспечить растущий спрос российских и иностранных потребителей на все разнообразие туристических продуктов и услуг в сфере туризма, сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия. Огромное значение для функционирования хозяйства и экономической безопасности Калининградской области имеет энергетическая обеспеченность. Для решения этой проблемы предусматривается строительство основного энергоисточника - Калининградской ТЭЦ-2. Первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 МВт в конце 2005 года введен в эксплуатацию. В целях повышения надежности энергообеспечения региона и экономии энергоресурсов запланировано строительство второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2. Кроме того, запланирована реконструкция газопровода с доведением его мощности до уровня не менее 1 270 млн. куб. метров в год, а также развитие газотранспортной системы Калининградской области с целью дополнительных поставок газа в регион. Поставки газа в Калининградскую область в 2010 году составят 2 500 млн. куб. метров, в том числе для Калининградской ТЭЦ-2 в составе двух энергоблоков в объеме 1 100 млн. куб. метров. Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды необходимо: ввести в строй очистные сооружения, модернизировать канализационные сети и системы водоснабжения; перевести промышленное производство на экологически чистые технологии; построить полигон для утилизации отходов производства и потребления, мусороперерабатывающий завод; перевести электростанции и котельные на газовое и местные виды топлива. К числу отраслевых приоритетов, обеспечивающих конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ области, относится и аграрно-промышленный комплекс. Одной из основных задач реализации Программы является повышение качества жизни населения Калининградской области, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования населения, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и многими другими факторами. Такое определение качества жизни обусловило включение в Программу мероприятий по развитию сфер здравоохранения, образования, культуры, бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства, по обеспечению занятости. Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач. Проекты и мероприятия, включенные в Программу, отбирались на основании следующих принципов: в отношении инвестиционных проектов: значение реализации проекта для Российской Федерации и Калининградской области с точки зрения укрепления межрегиональных связей и сотрудничества с государствами - членами Европейского союза, экспортного потенциала, улучшения структуры промышленности; величина бюджетного эффекта для федерального и областного бюджетов; коммерческий эффект реализации проекта, величина срока окупаемости заемных средств; в отношении некоммерческих мероприятий: острота проблемы, решаемой данным мероприятием; достижение социальных нормативов уровня жизни населения. Программа реализуется в 2002-2010 годах и осуществляется в два этапа. Реализация первого этапа Программы (2002-2005 годы) позволила достигнуть следующих результатов в экономической и социальной сферах Калининградской области: начата реализация группы приоритетных инвестиционных проектов, отличающихся высокой коммерческой и бюджетной эффективностью; создана база для реализации стратегических направлений в развитии сотрудничества с государствами - членами Европейского союза (энергетика, транспортная и телекоммуникационная инфраструктуры); сформирован инвестиционный потенциал области для ускорения экономического роста; отработан новый механизм финансирования инвестиционных проектов и мероприятий посредством сочетания собственных и заемных средств инвесторов и поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов. На втором этапе реализации Программы (2006-2010 годы) продолжится реализация мероприятий в инвестиционной и социальной сферах, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные сдвиги в развитии экономики и реформировании социальной сферы. Предстоит организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области, обеспечить управление осуществлением Программы. В рамках Программы будут проведены работы в части капитальных вложений, прочие текущие мероприятия, обеспечено финансирование всех инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы. Индикаторы реализации Программы, характеризующие достижение заявленных целей и выполнение поставленных задач, приведены в приложении N 5. Условием досрочного прекращения действия Программы является несоответствие результатов ее выполнения целевым индикаторам эффективности.

III. Мероприятия Программы

Основным принципом группировки мероприятий Программы служит их целевая направленность. В период реализации Программы подлежат выполнению 80 инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств внебюджетных источников, и 43 мероприятия, финансируемых за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России". В Программу включены также инвестиционные проекты, которые подпадают под действие Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в части соответствия критерию минимального объема капитальных вложений). Результаты их реализации (создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые платежи и пр.) учтены при расчете эффективности Программы. Перечень мероприятий Программы, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", приведены в приложении N 6. Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников приведены в приложении N 7. Объемы финансирования инновационных проектов Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", приведены в приложении N 8.

1. Градостроительное развитие Калининградской области

Стратегия развития Калининградской области определяется в Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей (в генеральном плане области), а также в генеральных планах городов и других поселений. Отдельные территории Калининградской области относятся к зонам особого регулирования градостроительной деятельности. В связи с этим возникла необходимость разработки Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей с элементами консолидированных схем. Развитие инфраструктуры зон отдыха городов - курортов федерального значения Светлогорска и Зеленоградска также будет основываться на генеральных планах этих городов. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации регулирование градостроительной деятельности на этих территориях, а также контроль за разработкой схем и проектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур федерального значения относятся к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации.

2. Мероприятия по предотвращению негативных экологических последствий реализации Программы

Активное развитие экономики Калининградской области создает дополнительные нагрузки на экосистемы, в связи с чем планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий техногенного воздействия. Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению наносимого окружающей среде ущерба, реализуемых на предприятиях производственной сферы Калининградской области в рамках Программы, предполагается осуществить мероприятия, направленные на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации. Мероприятия будут проводиться по следующим направлениям: снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; увеличение степени очистки сточных вод, достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы; снижение количества отходов и увеличение степени их переработки и утилизации; снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды; разработка и внедрение принципов международной стандартизации при решении вопросов экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации и стандартизации продукции. Необходимо отметить, что помимо мероприятий, непосредственно касающихся улучшения экологической ситуации, на решение задачи по недопущению ее ухудшения направлены и другие мероприятия Программы, поскольку содержат специальные природоохранные меры, реализация которых должна удерживать уровень антропогенного воздействия в связи с развитием промышленности в пределах допустимого.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (в ценах соответствующих лет) 31083,22 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 12552,54 млн. рублей (40,38 процента общего объема финансирования); средства консолидированного бюджета Калининградской области - 3635,71 млн. рублей (11,7 процента общего объема финансирования); средства внебюджетных источников - 14894,97 млн. рублей (47,92 процента общего объема финансирования). Объемы финансирования мероприятий Программы, реализуемых за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников приведены в приложении N 9. Объемы финансирования мероприятий Программы приводятся на основании проектной документации, разработанной в соответствии с нормативными документами. Проектная документация прошла экспертизу на соответствие поставленным целям и задачам, требованиям по эффективности, обеспеченности ресурсами, обоснованности объемов финансирования и выбора источников финансирования. Необходимо отметить, что в редакции Программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866, часть средств федерального бюджета на ее реализацию выделялась из Федерального фонда регионального развития и в соответствии с федеральным бюджетом на соответствующий год проходила как текущие расходы, несмотря на то что шла на капитальные вложения. Например, как текущие расходы классифицировались расходы на строительство автодорог Калининград - Долгоруково и "Южный обход г. Калининграда (2-я очередь) на участке от автодороги Калининград - Долгоруково до ул. Емельянова", строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или отставку, ввод в эксплуатацию первой и второй очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями и многие другие. В связи с изменением порядка финансирования федеральных целевых программ при корректировке Программы все средства федерального бюджета, ранее запланированные как средства Федерального фонда регионального развития, отнесены к капитальным вложениям.

V. Механизм реализации Программы

Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков в ходе реализации Программы, ее нормативное, правовое и методическое обеспечение. Механизм управления Программой включает в себя взаимодействие федеральных и региональных программ, реализуемых на территории Калининградской области. Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субъекту Российской Федерации средств федерального бюджета для реализации Программы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Калининградской области. Государственный заказчик - координатор Программы совместно с Федеральной службой государственной статистики ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по реализации Программы и представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации доклады о ходе выполнения Программы. Государственный заказчик - координатор Программы на основе ежегодных докладов государственных заказчиков Программы подготавливает и представляет до 1 февраля в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации по установленной форме отчет о ходе выполнения Программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств. Государственный заказчик - координатор Программы ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав исполнителей, а также при необходимости вносит в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации предложения о корректировке Программы либо о прекращении ее выполнения. По завершении Программы государственный заказчик - координатор Программы подготавливает доклад о выполнении Программы и об эффективности использования средств за весь период ее реализации и представляет его в Правительство Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками в рамках их компетенции. Государственные заказчики Программы заключают с правительством Калининградской области соглашения и (или) договоры о софинансировании Программы за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников. Исполнители мероприятий Программы определяются заказчиками-застройщиками на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области учитываются при формировании проекта бюджета Калининградской области на очередной финансовый год и бюджетных проектировок на среднесрочный период. Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств внебюджетных источников (Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", открытое акционерное общество "Газпром"), могут быть включены в инвестиционные программы указанных акционерных обществ с учетом проводимой ими инвестиционной политики при условии согласования топливно-энергетического баланса Калининградской области (объемы и сроки финансирования подлежат уточнению). Государственный заказчик - координатор Программы совместно с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации осуществляет анализ решений, принимаемых указанными акционерными обществами по данным вопросам. Средства федерального бюджета, предусмотренные Программой, включаются в проекты федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу. Средства федерального бюджета будут выделяться консолидированному бюджету Калининградской области в порядке межбюджетных отношений при условии софинансирования строек и объектов. Финансирование строительства (реконструкции) объектов, находящихся в собственности Калининградской области или в муниципальной собственности, осуществляется за счет средств федерального бюджета при условии софинансирования в порядке межбюджетных отношений за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и бюджетов муниципальных образований. При этом ответственность за финансовое обеспечение строительства (реконструкции) объектов, включенных в Программу и находящихся в собственности Калининградской области или в муниципальной собственности, несет правительство Калининградской области. Механизм и условия финансирования мероприятий Программы устанавливаются в соглашениях между государственными заказчиками, органами исполнительной власти Калининградской области, органами местного самоуправления и частными инвесторами. При формировании и использовании утвержденных лимитов бюджетных обязательств Российской Федерации государственные заказчики учитывают фактические объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников. В указанных соглашениях предусматривается возможность пропорционального сокращения объемов софинансирования за счет средств федерального бюджета при уменьшении согласованных в рамках соглашений объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников.

VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации

В период реализации Программы будет создана база для дальнейшего развития области в сфере модернизации промышленности и сельского хозяйства, реформирования социальной сферы. Повышение уровня жизни населения станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономике области, один из основных показателей которого - валовой региональный продукт к 2010 году увеличится в 2,05 раза по сравнению с уровнем 2001 года. Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ. Мероприятия Программы, включающие в себя 80 инвестиционных проектов, финансируемых без участия средств федерального бюджета, и 43 мероприятия, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также средств открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", реализуются на объектах производственной и непроизводственной сферы области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующих субъектов области и других регионов Российской Федерации (поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, строительные организации). Оценка эффективности Программы осуществлялась с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников.

1. Социально-экономические результаты реализации Программы

В результате выполнения Программы экономика и социальная сфера Калининградской области выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области. За время реализации Программы будут осуществлены следующие социально значимые мероприятия: в области машиностроения: модернизация и реконструкция производства гражданских судов; расширение производства электронного оборудования, промышленных компьютеров, электронных и бытовых приборов; в строительстве и стройиндустрии - строительство жилья на коммерческой основе; в топливно-энергетическом комплексе: развитие газотранспортной системы Калининградской области с целью дополнительных поставок газа в регион; строительство ТЭЦ-2 (первый энергоблок - 2002-2005 годы). Запланированы мероприятия по строительству второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, что повысит надежность энергообеспечения региона и экономию энергоресурсов; реконструкция газопровода с целью увеличения мощности; сооружение подземного хранилища газа; реконструкция ГРЭС-2 в г. Светлом; строительство припортовой нефтебазы; обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря; в рыбопромышленном комплексе: организация ремонта и модернизации судов; обновление тунцеловного флота; создание лизинговой компании и обеспечение лизинга рыбодобывающих судов; в аграрно-промышленном комплексе: создание солодовенного производства; строительство свинокомплекса на 10 тыс. голов; техническое перевооружение сельского хозяйства; в туристско-рекреационном комплексе: строительство второй очереди Международного выставочного комплекса; строительство торгово-промышленной зоны в пос. Большое Исаково Калининградской области; создание этнографического и ремесленно-торгового центра "Рыбная деревня".

2. Оценка эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы используются следующие основные показатели: валовой региональный продукт; бюджетная эффективность; коммерческая (финансовая) эффективность; доля мероприятий Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития Калининградской области; социальная эффективность. Для сопоставимости все финансовые показатели рассчитаны в ценах 2001 года - года начала реализации Программы. Прирост валового регионального продукта Калининградской области за счет реализации мероприятий Программы увеличится по сравнению с 2001 годом в 2,05 раза и составит 35,6 млрд. рублей (на душу населения - 37,6 тыс. рублей). Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, отражена в приложении N 10. Динамика производства продукции и услуг в 2002-2010 годах в связи с реализацией мероприятий Программы показана в приложении N 11. Увеличение поступлений в бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью мероприятий Программы, но и увеличением загрузки строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств федерального бюджета в размере 6683,23 млн. рублей (в ценах 2001 года), интегральный бюджетный эффект в 2010 году составит 9883,97 млн. рублей, или около 1,48 рубля на рубль вложений (приложение N 12). Чистый дисконтированный доход бюджета достигнет 4734 млн. рублей (при ставке дисконтирования 13 процентов). Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области в размере 1805,81 млн. рублей (в ценах 2001 года), интегральный бюджетный эффект в 2010 году составит 10801,89 млн. рублей, или 5,98 рубля на рубль вложений (приложение N 13). Чистый дисконтированный доход бюджета достигнет 5504 млн. рублей (при ставке дисконтирования 13 процентов), а внутренняя норма рентабельности превысит 100 процентов. В результате реализации Программы организации - участники Программы получат 20978,3 млн. рублей годовой чистой прибыли и начисленной амортизации. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить занятость более 24 тыс. человек, в том числе создать более 10 тысяч новых рабочих мест (приложение N 14). Реализация Программы позволит достичь объема фонда оплаты труда сохраненных и принятых сотрудников предприятий вместе с экономией на пособиях по безработице по вновь принятым работникам в размере 2703,4 млн. рублей. При средней социальной эффективности 3,5 копейки на рубль вложений наибольший социальный эффект достигается в отношении аграрно-промышленного комплекса - 7,5 копейки на рубль вложений. Реализация Программы позволит обеспечить в Калининградской области не только рост валового регионального продукта и промышленного производства, но и вывод из оборота неконкурентной, нерентабельной или устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в макроэкономических показателях области использовались данные прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в 2 вариантах (1 - базовый, 2 - оптимистический). Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте в 2010 году достигнет 44-45 процентов, в производстве промышленной продукции составит около 14 процентов. Существенно вырастут поступления в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Калининградской области в результате реализации Программы достигнет в 2010 году 34 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий Программы в доходах консолидированного бюджета Калининградской области и федерального бюджета отражена в приложении N 15, динамика изменения основных макроэкономических показателей развития Калининградской области с учетом реализации Программы - в приложении N 16. Основные показатели уровня социального развития Калининградской области, характеризующие результаты реализации социальных мероприятий Программы, приведены в приложении N 17. Мероприятия Программы содержат специальные экологические мероприятия, реализация которых позволит удерживать уровень антропогенного воздействия на природную среду в пределах допустимого.

Индикаторы реализации Программы

Мероприятия Программы на всех этапах ее выполнения характеризуются социально-экономическими параметрами, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Индикаторы Программы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников. Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении N 18.

____________

Приложение N 1 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Объем валового регионального продукта

(в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------- ¦ Единица ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ---------------------------------------------------------------------- Валовой млн. 24576,1 34001,5 41095,6 52248,8 65580,5 региональный рублей продукт

Индекс

Валовой

___________

Приложение N 2 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Рост валового внутреннего продукта государств Балтийского региона в 2000-2004 годах

(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему год) ------------------------------------------------------------------- ¦ Темпы прироста ВВП/ВРП Государство +------------------------------------- ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ------------------------------------------------------------------- Литва 3,9 6,4 6,8 9,7 7,1 Польша 4 1 1,4 3,8 5,8 Дания 2,8 1,6 1 0,4 2,3 Германия 2,9 0,8 0,1 -0,1 1,7 Финляндия 5,1 1,1 2,3 2 - Швеция 4,3 1 2 1,5 - Российская Федерация - всего 10 5,1 4,7 7,2 6,4 в том числе Калининградская область 15,2 3,4 9,5 9,4 12,9

_____________

Приложение N 3 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Доля Калининградской области в экономике Российской Федерации

(процентов) ------------------------------------------------------------------- Показатели ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦2005 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ------------------------------------------------------------------- Численность 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 населения

Объем промышленной

Объем

Оборот розничной

Объем платных

_____________

Приложение N 4 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Доля производства Калининградской области в промышленной продукции Российской Федерации

(процентов) ------------------------------------------------------------------- Наименование ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦2005 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ------------------------------------------------------------------- Телевизоры н/д 14,1 29,8 35,8 47,9 63,1

Электропылесосы

Консервы рыбные, включая

Консервы мясные

Товарная пищевая рыбная

Улов рыбы и добыча

Мебель (без встроенной)

Целлюлоза товарная

Водка и ликероводочные

Бумага

Автомобили легковые

Безалкогольные напитки

Мясо, включая субпродукты

Пиво

Колбасные изделия

_____________

Приложение N 5 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Индикаторы реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

по сравнению с

Объем промышленной

Налоги - всего

в бюджет млн. 87,9 232 575,2 936,2 1126,2 1940,4 2104,8 2709,3 2886,3 Калининградской области рублей

Число новых рабочих

нарастающим итогом

Годовой фонд оплаты

Среднедушевой месячный

Обеспеченность площадью процент от 125

Обеспеченность

Удельный вес населения, процентов

в том числе

____________

Приложение N 6 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------- Мероприятие ¦Объем финансирования ¦Срок ¦ Ожидаемые ¦ ¦выпол-¦ результаты +----------------------¦нения ¦ ¦всего ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦федерального¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------- I. Коммерческие мероприятия топливно-энергетического комплекса

II. Некоммерческие мероприятия 1. Дорожное хозяйство 5.

2. Связь и телекоммуникации 7.

3. Газовая промышленность 8.

4. Туристско-рекреационный комплекс 9.

10. Развитие инфраструктуры

11. Проведение природоохранных 60,813

5. Экология и природопользование 12. Берегоукрепление

13. Строительство

14. Осушение и

6. Аграрно-промышленный комплекс 15. Техническое перевооружение 1314,39

7. Градостроительный комплекс 16. Разработка территориальной 14,87

17. Оснащение

8. Строительство 18. Строительство жилья

9. Жилищно-коммунальный комплекс 19. Строительство объединенных 1647,257 1230,07

20. Строительство

21. Строительство

22. Строительство

23. Перевод котельных

10. Объекты социальной сферы Образование 24. Строительство

Культура 25. Реконструкция и техническая 280

26. Строительство,

27. Реконструкция

28. Кафедральный Собор

29. Реконструкция

Восстановление культурных и архитектурных памятников 30. Восстановительные работы в 118,04

31. Восстановительные работы в 28,2

32. Восстановительные работы в 56,66

33. Восстановительные работы на 31,67

34. Аварийно-восстановительные

Здравоохранение 35. Строительство

36. Лечебный корпус областного 452,27

37. Региональный перинатальный 443,94

38. Реконструкция

39. Реконструкция

40. Реконструкция здания школы 83,09

Физкультура и спорт 41. Строительство

11. Прочие расходы 42. Прочие

III. Мероприятия НИОКР 43. Мероприятия НИОКР

____________

Приложение N 7 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятие ¦ Срок ¦2002-2010¦ В том числе ¦выполне- ¦ годы - +----------------------------- ¦ ния ¦ всего ¦федераль-¦консолиди-¦внебюд- ¦ ¦ ¦ ный ¦ рованный ¦жетные ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ Калинин- ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦ градской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Коммерческие мероприятия топливно-энергетического комплекса

1. Реконструкция газопровода с целью

2. Развитие газотранспортной системы с целью

3. Сооружение подземного хранилища газа,

4. Строительство второго энергоблока

Всего по разделу I 13481 - - 13481

в том числе: 2002 год 10,93 - - 10,93 2003 год 9,84 - - 9,84 2004 год 69,55 - - 69,55 2005 год 1188,81 - - 1188,81 2006 год 291,56 - - 291,56 2007 год 852,99 - - 852,99 2008 год 7672,32 - - 7672,32 2009 год 3385 - - 3385 2010 год - - - -

II. Некоммерческие мероприятия

1. Дорожное хозяйство

1478,045 1408,045 70 - 2002 год 136,68 136,68 - - 2003 год 161,13 161,13 - - 2004 год 55,84 55,84 - - 2005 год 101,95 101,95 - - 2006 год 94,32 80 14,32 - 2007 год 266,5 250,52 15,98 - 2008 год 324,34 306,97 17,37 - 2009 год 123,943 114,473 9,47 - 2010 год 213,342 200,482 12,86 -

Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожное агентство 5. Строительство автомобильной дороги

6. Строительство выделенной 1-ой очереди

2. Связь и телекоммуникации

7,21 7,21 - - 2002 год - - - - 2003 год - - - - 2004 год 7,21 7,21 - - 2005 год - - - - 2006 год - - - - 2007 год - - - - 2008 год - - - - 2009 год - - - - 2010 год - - - -

Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации. Федеральное агентство по информационным технологиям

7. Создание территориальной информационной

3. Газовая промышленность

929,41 436,38 195,88 297,15 2002 год 38,04 25,97 8,2 3,87 2003 год 121,23 25,08 7,01 89,14 2004 год 50,18 21,52 7,16 21,5 2005 год 26,65 25,6 1,05 - 2006 год 90,1 54,2 10,77 25,13 2007 год 116,69 62,37 26,28 28,04 2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48 2009 год 164,3 72,92 46,41 44,97 2010 год 192,24 82,27 55,95 54,02

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации. Федеральное агентство по энергетике

8. Газификация районов и городов

4. Туристско-рекреационный комплекс

808,668 590,357 216,421 1,89 2002 год 38,95 34,41 4,25 0,29 2003 год 46,29 36,04 8,65 1,6 2004 год 47,51 40,34 7,17 - 2005 год 35,74 33,15 2,59 - 2006 год 86,384 77,774 8,61 - 2007 год 80,06 56,47 23,59 - 2008 год 154,214 118,744 35,47 - 2009 год 171,44 106,594 64,846 - 2010 год 148,08 86,835 61,245 -

Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

9. Развитие инфраструктуры и зоны отдыха

10. Развитие инфраструктуры и зоны отдыха

11. Проведение природоохранных мероприятий,

5. Экология и природопользование

1224,306 901,271 322,105 0,93 2002 год 33,61 29,62 3,51 0,48 2003 год 34,19 32,24 1,51 0,44 2004 год 38,06 31,46 6,59 0,01 2005 год 56,8 55,25 1,55 - 2006 год 106,234 99,054 7,18 - 2007 год 76,074 44,524 31,55 - 2008 год 164,127 117,789 46,338 - 2009 год 386,67 247,902 138,768 - 2010 год 328,541 243,432 85,109 -

12. Берегоукрепление Балтийского моря и

13. Строительство полигонов твердых бытовых

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 14. Осушение и мелиорация сельскохозяйственных

6. Аграрно-промышленный комплекс

1314,39 246,97 65,12 1002,3 2002 год 192,61 56,95 12,53 123,13 2003 год 265,53 70,87 16,02 178,64 2004 год 262,96 69,15 14,83 178,98 2005 год 313,29 20 10,33 282,96 2006 год 280 30 11,41 238,59 2007 год - - - - 2008 год - - - - 2009 год - - - - 2010 год - - - -

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 15. Техническое перевооружение сельского

7. Градостроительный комплекс

124,351 90,871 33,48 - 2002 год 7,31 5,7 1,61 - 2003 год 6,98 6,41 0,57 - 2004 год 7,75 5,7 2,05 - 2005 год 4,5 4,5 - - 2006 год 13,331 10,261 3,07 - 2007 год 15,67 11,44 4,23 - 2008 год 17,16 12,52 4,64 - 2009 год 22,91 16,9 6,01 - 2010 год 28,74 17,44 11,3 -

16. Разработка территориальной комплексной

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

17. Оснащение программно-техническими

8. Строительство

211,73 135,36 12,63 63,74 2002 год 12,53 9,11 3,42 - 2003 год 98,38 50,24 6,86 41,28 2004 год 63,82 41,01 2,35 20,46 2005 год 37 35 - 2 2006 год - - - - 2007 год - - - - 2008 год - - - - 2009 год - - - - 2010 год - - - -

18. Строительство жилья для военнослужащих,

9. Жилищно-коммунальный комплекс

5026,609 3523,627 1502,982 - 2002 год 80,07 79,73 0,34 - 2003 год 103,91 92,88 11,03 - 2004 год 148,18 120,57 27,61 - 2005 год 148,67 143,5 5,17 - 2006 год 225,88 211,41 14,47 - 2007 год 569,836 463,616 106,22 - 2008 год 905,657 705,517 200,14 - 2009 год 1084,377 674,271 410,106 - 2010 год 1760,029 1032,133 727,896 -

19. Строительство объединенных очистных

20. Строительство и реконструкция тепловых

21. Строительство и реконструкция объектов

22. Строительство и реконструкция водозаборных

23. Перевод котельных на местные виды топлива,

10. Объекты социальной сферы

6469,681 5204,631 1217,09 47,96 2002 год 77,17 53,19 21,87 2,11 2003 год 76,98 52,05 24,93 - 2004 год 256,46 187,12 23,49 45,85 2005 год 654,62 629,8 24,82 - 2006 год 1060,651 937,301 123,35 - 2007 год 783,01 633,47 149,54 - 2008 год 1393,76 1240,61 153,15 - 2009 год 915,27 653,41 261,86 - 2010 год 1251,76 817,68 434,08 -

Образование

895,72 783,76 111,96 - 2002 год 2,85 - 2,85 - 2003 год - - - - 2004 год 3,68 3,68 - - 2005 год - - - - 2006 год 197,31 155,1 42,21 - 2007 год 138,95 121,42 17,53 - 2008 год 159,15 143,74 15,41 - 2009 год 181,67 166,33 15,34 - 2010 год 212,11 193,49 18,62 -

Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию

24. Строительство и реконструкция

Культура

1787,851 1397,191 343,84 46,82 2002 год 21,68 11,39 9,32 0,97 2003 год 22,92 12,91 10,01 - 2004 год 122,64 66,56 10,23 45,85 2005 год 318,47 304 14,47 - 2006 год 363,951 351,761 12,19 - 2007 год 144,89 104,92 39,97 - 2008 год 230,93 148,4 82,53 - 2009 год 213,94 166,11 47,83 - 2010 год 348,43 231,14 117,29 -

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство по культуре и кинематографии

25. Реконструкция и техническая модернизация

26. Строительство, реконструкция и

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное архивное агентство

27. Реконструкция областного государственного

28. Кафедральный Собор Христа Спасителя в

29. Реконструкция зоопарка, г. Калининград

Восстановление культурных и архитектурных памятников

526,51 344,5 182,01 - 2002 год - - - - 2003 год 4,31 3,91 0,4 - 2004 год 5,5 5,09 0,41 - 2005 год 80,62 77 3,62 - 2006 год 33,56 30,26 3,3 - 2007 год 136,86 71,84 65,02 - 2008 год 81,61 47,5 34,11 - 2009 год 104,25 68,57 35,68 - 2010 год 79,8 40,33 39,47 -

30. Восстановительные работы в городском зале

31. Восстановительные работы в кирхе "Святого

32. Восстановительные работы в кирхе памяти

33. Восстановительные работы на "Вилле

34. Аварийно-восстановительные работы на

Здравоохранение

1998,84 1494,85 502,85 1,14 2002 год 52,64 41,8 9,7 1,14 2003 год 49,75 35,23 14,52 - 2004 год 111,07 99,75 11,32 - 2005 год 235,01 228,8 6,21 - 2006 год 427,32 365,98 61,34 - 2007 год 308,65 292,15 16,5 - 2008 год 21,69 19,53 2,16 - 2009 год 348,44 205,07 143,37 - 2010 год 444,27 206,54 237,73 -

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию

35. Строительство и реконструкция областного

36. Лечебный корпус областного

37. Региональный перинатальный центр с учетом

38. Реконструкция здания детской областной

39. Реконструкция Калининградской областной

40. Реконструкция здания школы в

Физкультура и спорт

1260,76 1184,33 76,43 - 2002 год - - - - 2003 год - - - - 2004 год 13,57 12,04 1,53 - 2005 год 20,52 20 0,52 - 2006 год 38,51 34,2 4,31 - 2007 год 53,66 43,14 10,52 - 2008 год 900,38 881,44 18,94 - 2009 год 66,97 47,33 19,64 - 2010 год 167,15 146,18 20,97 -

Федеральное агентство по физической культуре и спорту 41. Строительство и реконструкция спортивно-

11. Прочие расходы

1,08 1,08 - - 2002 год - - - - 2003 год - - - - 2004 год 1,08 1,08 - - 2005 год - - - - 2006 год - - - - 2007 год - - - - 2008 год - - - - 2009 год - - - - 2010 год - - - -

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 42. Прочие расходы на реализацию Программы

Всего по разделу II 17595,48 12545,8 3635,71 1413,97 в том числе: 2002 год 616,97 431,36 55,73 129,88 2003 год 914,62 526,94 76,58 311,1 2004 год 939,05 581 91,25 266,8 2005 год 1379,22 1048,75 45,51 284,96 2006 год 1956,9 1500 193,18 263,72 2007 год 1907,84 1522,41 357,39 28,04 2008 год 3089,24 2568,6 490,16 30,48 2009 год 2868,91 1886,47 937,47 44,97 2010 год 3922,73 2480,27 1388,44 54,02

III. Мероприятия НИОКР Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 43. Мероприятия НИОКР

Всего по разделу III 6,74 6,74 - - в том числе: 2002 год 2,23 2,23 - - 2003 год 2,12 2,12 - - 2004 год 2,39 2,39 - - 2005 год - - - - 2006 год - - - - 2007 год - - - - 2008 год - - - - 2009 год - - - - 2010 год - - - -

Итого по Программе 31083,22 12552,54 3635,71 14894,97 в том числе: 2002 год 630,13 433,59 55,73 140,81 2003 год 926,58 529,06 76,58 320,94 2004 год 1010,99 583,39 91,25 336,35 2005 год 2568,03 1048,75 45,51 1473,77 2006 год 2248,46 1500 193,18 555,28 2007 год 2760,83 1522,41 357,39 881,03 2008 год 10761,56 2568,6 490,16 7702,8 2009 год 6253,91 1886,47 937,47 3429,97 2010 год 3922,73 2480,27 1388,44 54,02 ___________ * Объемы поставки газа и сроки финансирования принимаются на основе топливно-энергетического баланса после его согласования с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, открытым акционерным обществом "Газпром", Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", правительством Калининградской области и по результатам технико-экономической оценки открытого акционерного общества "Газпром" вариантов транспортировки дополнительных объемов газа в Калининградскую область (в том числе по газопроводу-отводу от Северо-Европейского газопровода после согласования с акционерным обществом "Норд Стрим АГ" ("Nord Stream AG"). ** Объемы и сроки финансирования будут уточняться.

____________

Приложение N 8 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Объемы финансирования инвестиционных проектов Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ В том числе ¦ ¦ +-------------------- ¦ ¦2002-2010 ¦ консоли- ¦ внебю- Проект ¦ Срок ¦ годы - ¦дированный¦ джетные ¦ выполнения ¦ всего ¦ бюджет ¦источники ¦ ¦ ¦Калинин- ¦ ¦ ¦ ¦градской ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ----------------------------------------------------------------------------------- I. Транспортный комплекс

Портовые комплексы и сооружения 1. Реконструкция

2. Строительство нефтеперевалочного

3. Реконструкция бункеровочной базы

Всего по подразделу 10093,76 - 10093,76

в том числе: 2002 год - - - 2003 год 60,3 - 60,3 2004 год 301,75 - 301,75 2005 год 1720,84 - 1720,84 2006 год 2662,47 - 2662,47 2007 год 2562,72 - 2562,72 2008 год 2785,68 - 2785,68 2009 год - - - 2010 год - - -

Железнодорожный транспорт 4. Реконструкция

Всего по подразделу 420,52 - 420,52

в том числе: 2002 год - - - 2003 год - - - 2004 год - - - 2005 год 40,42 - 40,42 2006 год 62,82 - 62,82 2007 год 70,1 - 70,1 2008 год 97,97 - 97,97 2009 год 59,17 - 59,17 2010 год 90,04 - 90,04

Всего по разделу I 10514,28 - 10514,28

в том числе: 2002 год - - - 2003 год 60,3 - 60,3 2004 год 301,75 - 301,75 2005 год 1761,26 - 1761,26 2006 год 2725,29 - 2725,29 2007 год 2632,82 - 2632,82 2008 год 2883,65 - 2883,65 2009 год 59,17 - 59,17 2010 год 90,04 - 90,04

II. Развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств Машиностроительный комплекс 5. Увеличение

6. Освоение новой

7. Модернизация и

8. Расширение

9. Производство оборудования

10. Реконструкция

11. Реконструкция и

12. Организация производства бытовых

13. Развитие

14. Строительство заводского модуля

15. Модернизация

Всего по подразделу 6748,25 - 6748,25

в том числе: 2002 год - - - 2003 год 7,79 - 7,79 2004 год 582,41 - 582,41 2005 год 1077,02 - 1077,02 2006 год 1278,62 - 1278,62 2007 год 1127,37 - 1127,37 2008 год 922,38 - 922,38 2009 год 968,14 - 968,14 2010 год 784,52 - 784,52

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная продукция 16. Расширение производства клеенных

17. Расширение

Всего по подразделу 2160,21 - 2160,21

в том числе: 2002 год - - - 2003 год - - - 2004 год 60,4 - 60,4 2005 год 41,96 - 41,96 2006 год 338,4 - 338,4 2007 год 377,66 - 377,66 2008 год 410,51 - 410,51 2009 год 446,23 - 446,23 2010 год 485,05 - 485,05

Легкая промышленность 18. Строительство

19. Строительство

Всего по подразделу 456,96 - 456,96

в том числе: 2002 год - - - 2003 год - - - 2004 год 90,42 - 90,42 2005 год 269,29 - 269,29 2006 год 43,07 - 43,07 2007 год 54,18 - 54,18 2008 год - - - 2009 год - - - 2010 год - - -

Пищевая промышленность 20. Расширение

21. Строительство

22. Развитие

23. Развитие производства сыров

24. Модернизация

25. Создание

26. Строительство рыбо-,

27. Строительство производственного

Всего по подразделу 7407,95 - 7407,95

в том числе: 2002 год - - - 2003 год 1168,37 - 1168,37 2004 год 1595,25 - 1595,25 2005 год 2993,8 - 2993,8 2006 год 738,63 - 738,63 2007 год 572,8 - 572,8 2008 год 339,1 - 339,1 2009 год - - - 2010 год - - -

Строительство и стройиндустрия 28. Организация производства помола

29. Создание производства

30. Создание производства по выпуску

31. Производство кирпича

32. Строительство 2-ой очереди цеха

33. Организация изготовления изделий

34. Освоение и внедрение технологии

35. Освоение

36. Организация

37. Модернизация

38. Расширение и

39. Модернизация производства цехов

40. Строительство жилья

41. Отделка и модернизация жилья на

Всего по подразделу 36424,47 - 36424,47

в том числе: 2002 год 1,03 - 1,03 2003 год - - - 2004 год 3612,67 - 3612,67 2005 год 2743,43 - 2743,43 2006 год 2726,18 - 2726,18 2007 год 5022 - 5022 2008 год 5738,57 - 5738,57 2009 год 7804,49 - 7804,49 2010 год 8776,1 - 8776,1

Всего по разделу II 53197,84 - 53197,84

в том числе: 2002 год 1,03 - 1,03 2003 год 1176,16 - 1176,16 2004 год 5941,15 - 5941,15 2005 год 7125,5 - 7125,5 2006 год 5124,9 - 5124,9 2007 год 7154,01 - 7154,01 2008 год 7410,56 - 7410,56 2009 год 9218,86 - 9218,86 2010 год 10045,67 - 10045,67

III. Связь и телекоммуникации 42. Развитие внутризоновой цифровой

Всего по разделу III 546,48 - 546,48

в том числе: 2002 год - - - 2003 год - - - 2004 год 29,93 - 29,93 2005 год 51,79 - 51,79 2006 год 104,1 - 104,1 2007 год 116,17 - 116,17 2008 год 126,28 - 126,28 2009 год 68,61 - 68,61 2010 год 49,6 - 49,6

IV. Топливно-энергетический комплекс 43. Строительство

44. Строительство

45. Реконструкция ТЭЦ-1,

46. Реконструкция

47. Реконструкция ТЭЦ в г. Гусеве,

48. Строительство малых

49. Модернизация и

50. Строительство

51. Строительство Знаменской

52. Строительство Нижнеозерской ГЭС,

53. Строительство

54. Строительство

55. Обустройство

56. Расширение

Всего по разделу IV 25279,68 - 25279,68

в том числе: 2002 год 417,67 - 417,67 2003 год 3572,65 - 3572,65 2004 год 1160,71 - 1160,71 2005 год 4079,95 - 4079,95 2006 год 5182,88 - 5182,88 2007 год 2893,15 - 2893,15 2008 год 3535,37 - 3535,37 2009 год 2863,68 - 2863,68 2010 год 1573,62 - 1573,62

V. Рыбопромышленный комплекс 57. Строительство завода

58. Строительство завода

59. Организация ремонта

60. Приобретение и

61. Строительство хозяйств

62. Модернизация тунцеловного флота,

63. Обновление тунцеловного

64. Создание

65. Строительство ярусника, общество

66. Создание лизинговой компании и

Всего по разделу V

в том числе: 2002 год - - - 2003 год - - - 2004 год 33,97 - 33,97 2005 год 528,75 - 528,75 2006 год 970,06 7,22 962,84 2007 год 6541,03 20,15 6520,88 2008 год 5296,63 31,73 5264,9 2009 год 6165,21 46,6 6118,61 2010 год 1257,91 80,36 1177,55

VI. Аграрно-промышленный комплекс 67. Создание

68. Строительство свинокомплекса на

69. Создание комплекса

70. Создание комплекса

Всего по разделу VI 2802,56 - 2802,56

в том числе: 2002 год 2,85 - 2,85 2003 год 4,4 - 4,4 2004 год 94,1 - 94,1 2005 год 358,92 - 358,92 2006 год 1065,45 - 1065,45 2007 год 451,59 - 451,59 2008 год 385,39 - 385,39 2009 год 259,78 - 259,78 2010 год 180,08 - 180,08

VII. Туристско-рекреационный комплекс 71. Строительство

72. Строительство второй

73. Строительство

74. Строительство гостиницы на

75. Создание этнографического

Всего по разделу VII 22581,64 - 22581,64

в том числе: 2002 год - - - 2003 год - - - 2004 год 57,28 - 57,28 2005 год 399,24 - 399,24 2006 год 1451,31 - 1451,31 2007 год 3641,6 - 3641,6 2008 год 6466,97 - 6466,97 2009 год 5318,36 - 5318,36 2010 год 5246,88 - 5246,88

VIII. Экология и природопользование 76. Создание экологического

77. Добыча и

Всего по разделу VIII 308,4 - 308,4

в том числе: 2002 год 5,35 - 5,35 2003 год - - - 2004 год 78,23 - 78,23 2005 год - - - 2006 год 36,97 - 36,97 2007 год 41,26 - 41,26 2008 год 44,85 - 44,85 2009 год 48,75 - 48,75 2010 год 52,99 - 52,99

IX. Развитие рыночной инфраструктуры 78. Строительство

79. Строительство

80. Развитие

Всего по разделу IX 3374,83 - 3374,83

в том числе: 2002 год - - - 2003 год - - - 2004 год 1273,15 - 1273,15 2005 год 1636,42 - 1636,42 2006 год 234,67 - 234,67 2007 год 70,72 - 70,72 2008 год 103,63 - 103,63 2009 год 30,51 - 30,51 2010 год 25,73 - 25,73

Итого 139399,27 186,06 139213,21

в том числе: 2002 год 426,9 - 426,9 2003 год 4813,51 - 4813,51 2004 год 8970,27 - 8970,27 2005 год 15941,83 - 15941,83 2006 год 16895,63 7,22 16888,41 2007 год 23542,35 20,15 23522,2 2008 год 26253,33 31,73 26221,6 2009 год 24032,93 46,6 23986,33 2010 год 18522,52 80,36 18442,16 _____________ * Стоимость и источники финансирования подлежат уточнению.

____________

Приложение N 9 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Объемы финансирования мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года, реализуемых за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников*

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Источники ¦2002-2010¦ В том числе ¦Доля от финансирования ¦ годы - +-------------------------------------------------------------------------------¦общего ¦ всего ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦объема ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центов) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Капитальные вложения

Федеральный бюджет 12545,8

Консолидированный

Внебюджетные

Всего по разделу I 31076,48 627,9

II. НИОКР Федеральный бюджет 6,74

Консолидированный

Внебюджетные

Всего по

Итого по Программе 31083,22 630,13 926,58 1010,99 2568,03 2248,46 2760,83 10761,56 6253,91 3922,73 100

в том числе:

капитальные

НИОКР

____________

Приложение N 10 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

(в ценах 2001 года) --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год --------------------------------------------------------------------------------------------- Прирост валового 1254 3878,3 8877,3 13071 15754,1 24799,8 26660 33857,4 35598,4 регионального продукта, млн. рублей

по сравнению с

____________

Приложение N 11 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Динамика производства продукции и услуг в связи с реализацией мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

(млн. рублей, в ценах 2001 года) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Развитие экспортно- 224,4 2409,5 3362,8 5645,7 7004,3 8487,6 9414,7 10567,1 11357,2 ориентированного и импортозамещающего производства

Топливно-энергетический -

Рыбопромышленный

Аграрно-промышленный

Туристско-рекреационный -

Всего по Программе

____________

Приложение N 12 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Эффективность расходования средств федерального бюджета при реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

(млн. рублей, в ценах 2001 года) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатель ¦2002 год¦2003 год¦2004 год¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Средства бюджета на 380,66 421,12 413,13 672,72 877,09 831,92 1238,23 836,53 1011,83 безвозвратной основе

средства бюджета на

Налоговые поступления

налоговые поступления

Текущий бюджетный

Интегральный бюджетный

Отношение интегрального -0,83

______________

Приложение N 13 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Эффективность расходования средств консолидированного бюджета Калининградской области при реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

(млн. рублей, в ценах 2001 года) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатель ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Выделение безвозвратных 48,91 60,96 64,61 29,2 117,2 197,81 251,56 436,37 599,19 средств из бюджета

выделение безвозвратных 48,91 109,87 174,48 203,68

Налоги, остающиеся на

налоги, остающиеся на

Текущий бюджетный

Интегральный бюджетный

Отношение интегрального 0,8

____________

Приложение N 14 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Показатели эффективности мероприятий Федеральной целевой программы

----------------------------------------------------------------------

Топливно-энергетический 20409,32 2674

Рыбопромышленный

Аграрно-промышленный

Туристско-рекреационный 10153,3

Прочие проекты

Всего по Программе

____________

Приложение N 15 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Доля дохода от реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года в доходах консолидированного бюджета Калининградской области и федерального бюджета

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доходы консолидированного

Налоги в консолидированный

Доля налоговых перечислений

Федеральный бюджет Средства, перечисляемые в

Налоги в федеральный бюджет

Доля налоговых перечислений

____________

Приложение N 16 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Макроэкономические показатели развития Калининградской области с учетом реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование показателя¦2001 год¦2002 год¦2003 год¦2004 год¦2005 год¦2006 год¦ 2007 год¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Валовой

Индекс

2 вариант

Валовой

2 вариант

Валовой

Доля

2 вариант, процентов -

Промышленное производство Объем

Индекс

Объем

Доля

Продукция сельского хозяйства Объем

Индекс

Объем

Доля

____________

Приложение N 17 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Основные показатели уровня социального развития Калининградской области, характеризующие результаты реализации социальных мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реальная

Среднедушевой

Обеспеченность

Обеспеченность медицинской помощью населения:

стационары

поликлиники

дневной стационар

Обеспеченность

Удельный вес

Средняя

Удельный вес

____________

Приложение N 18 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Методика оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2010 года

1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:

T fn En = ----- x 100, T Nn

где: En - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого n-ым индикатором (в процентах); T - фактическое значение индикатора, характеризующего fn реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года; T - нормативное значение n-ого индикатора, утвержденного Nn Программой на соответствующий год; n - номер индикатора Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:

T m fn сумма ----- l T Nn E = -------------- x 100, m

где: E - эффективность реализации Программы (в процентах); m - количество индикаторов Программы.".

______________

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866

Оглавление